目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。

　　2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。

　　3、组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。

　　4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

　　5、对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

　　6、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向国务院、省政府、市政府报送重要信息；做好对突发性事件和重大事故的及时报送和处理工作。

　　7、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理各部门和各镇（乡、区）向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信、来访、收集人民群众的建议和意见。

　　8、负责组织或参与有关法律、法规、规章执行情况的检查工作；拟定依法行政实施方案，负责组织指导工作；依法对下级政府和政府各部门的行政执法进行监督；承办本级政府的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件；对下级政府和部门的行政复议、应诉和赔偿工作进行指导。

　　9、负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。

　　10、完成承诺工程。

　　11、完成招商引资任务。

　　12、完成县委、县政府交办的工作。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷山县人民政府办公室。编制人数42人，其中：行政编制人数25人，事业编制17人。期末在职人员44人.其中：行政在职29人，事业在职15人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职
稷山县人民政府办公室	25	25	0	17	44	29	19	10	15

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          

　　二、收入决算表                                 

　　三、支出决算表                                

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        

　　十、部门决算公开相关信息统计表               

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计782.01万元、支出总计782.01万元。与2020年相比，收入总计增加4.91万元，上升0.63%，支出总计增加7.42万元，上升0.96%。主要原因：印刷费、办公费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计765.82万元，其中：财政拨款收入765.82万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计782.01万元，其中：基本支出490.18万元，占比62.68%；项目支出291.82万元，占比37.32%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计782.01万元、支出总计782.01万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加4.91万元，上升0.63%，财政拨款支出总计增加7.42万元，上升0.96%。主要原因：人员减少、印刷费增加。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计765.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入765.82万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计782.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加7.42万元，上升0.96%。主要原因：人员减少、印刷费增加。其中，人员经费456.29万元，占比58.35%，日常公用经费34.85万元，占比4.4%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出782.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出651.38万元，占83.30%；社会保障和就业（类）支出85.88万元，占10.98%；卫生健康（类）支出18.01万元，占2.30%；住房保障（类）支出26.74万元，占3.42%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算790.87万元，支出决算782.01万元，完成年初预算的98.88%。用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费、工会经费、福利费、工作经费等。较2020年决算增加7.42万元，上升0.96%。主要原因是人员工资变动导致工资、工伤保险、失业保险及各项保险缴费略有增加，总体变化不大。

　　其中：一般公共服务支出年初预算660.24万元，支出决算651.38万元完成年初预算的98.66%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费、工会经费、福利费、工作经费等。较2020年决算增加25.95万元，增长4.15%，主要原因是人员工资变动导致工资、工伤保险、失业保险及各项保险缴费略有增加，总体变化不大。

　　社会保障和就业（类）年初预算85.88万元，支出决算85.88万元完成年初预算的100%，用于在职人员养老保险费缴纳和死亡抚恤金。

　　卫生健康（类）年初预算18.01万元，支出决算18.01万元完成年初预算的100%，用于在职人员医疗保险费缴纳。

　　住房保障（类）年初预算26.74万元，支出决算26.74万元完成年初预算的100%，用于在职人员住房公积金缴纳。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出782.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.42万元，上升0.96%。从以上数据来看，两年数据变化不大。其中，人员经费456.29万元，占比58.35%，日常公用经费34.85万元，占比4.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出782.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出651.38万元，占83.30%；社会保障和就业（类）支出85.88万元，占10.98%；卫生健康（类）支出18.01万元，占2.30%；住房保障（类）支出26.74万元，占3.42%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算790.87万元，支出决算782.01万元，完成年初预算的98.88%。其中：一般公共服务支出年初预算660.24万元，支出决算651.38万元完成年初预算的98.66%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费、工会经费、福利费、工作经费等。较2020年决算增加25.95万元，增长4.15%，主要原因是人员工资变动导致工资、工伤保险、失业保险及各项保险缴费略有增加，总体变化不大。

　　社会保障和就业（类）支出85.88万元，支出决算85.88万元完成年初预算的100%，用于在职人员养老保险费缴纳和死亡抚恤金。

　　卫生健康（类）支出18.01万元，支出决算18.01万元完成年初预算的100%，用于在职人员医疗保险费缴纳。

　　住房保障（类）支出26.74万元，支出决算26.74万元完成年初预算的100%，用于在职人员住房公积金缴纳。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出490.18万元，其中：人员经费455.33万元，主要包括工资福利支出455.33万元，其中：基本工资159.78万元、津贴补贴81.64万元、奖金24.57万元、绩效工资39.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.79万元、职工基本医疗保险缴费17.38万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金26.74万元，其他工资福利支出0.45万元；对个人和家庭的补助61.7万元，其中：离休费21.43万元、退休费17.42万元、抚恤金4.24万元、生活补助18.29万元，医疗费补助0.31万元。公用经费34.85万元，主要包括商品和服务支出34.85万元，其中：办公费6.92万元、差旅费1.67万元、工会经费2.74万元、福利费2.74万元、其他交通费用20.68万元、其他商品和服务支出0.10万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算的5.21%，比上年减少4.71万元，下降82.63%，原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，三公经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，占比100%，比上年减少4.71万元，下降82.63%；原因是维护费减少。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算19万元，支出决算0.99万元，完成预算的5.21%，比2020年减少4.71万元，下降82.63%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，三公经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，占比100%，比上年减少4.71万元，下降82.63%；原因是维护费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.99	5.7	4.71	-82.63
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.99	5.7	4.71	-82.63
公务接待费

　　2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算的4%，比2020年减少4.71万元，减少82%。原因;公务用车维护费减少。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出34.85万元，比2020年减少3.8万元，降低12.24%。主要原因是：厉行节约，办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用均有所减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度，政府采购支出总额45.61万元，其中：政府采购货物支出28.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.89万元。政府采购授予中小企业合同金额0.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　一是车辆情况。我单位共有公务用车1辆，其中领导用车1辆。

　　二是房屋情况。我单位房屋面积10870.16平方米，其中：办公用房6959平方米，其他（不含构筑物）3911.16平方米。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的37.73%。从评价情况来看，效果良好。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　OA协同办公政务平台及信息保护项目建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于实现非涉密文件网上登记、签批、发文、归档的全过程管理。发现的主要问题及原因：对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位。主要原因是：思想上不够重视，没有树立绩效管理理念。下一步改进措施：一是加强学习培训，提升业务能力 ；二是加大宣传力度，树立绩效管理理念。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《OA协同办公政务平台及信息保护项目建设经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　我单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      稷山县人民政府办公室2021年决算报表

     0A协同办公政务平台及信息保护项目建设

     项目自评表