第一部分　　概况

　  一、部门主要职责

　　1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。 
      2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。
      3、组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。
      4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
      5、对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。
      6、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向国务院、省政府、市政府报送重要信息；做好对突发性事件和重大事故的及时报送和处理工作。
      7、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理各部门和各镇（乡、区）向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信、来访、收集人民群众的建议和意见。
      8、负责组织或参与有关法律、法规、规章执行情况的检查工作；拟定依法行政实施方案，负责组织指导工作；依法对下级政府和政府各部门的行政执法进行监督；承办本级政府的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件；对下级政府和部门的行政复议、应诉和赔偿工作进行指导。
      9、负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。
      10、完成承诺工程。
      11、完成招商引资任务。
      12、完成县委、县政府交办的工作。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县人民政府办公室、稷山县人民防空办公室、稷山县政府机关后勤服务中心、稷山县政务服务中心、人民政府办公室网络技术中心、金融服务中心。编制人数74人，期末在职人员65人，离休人员3人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县人民政府办公室	36	28	8		34	34	23	11
稷山县人民防空办公室				5					4
后勤服务中心				15					13
政务服务中心				8					7
网络技术中心				5					5
金融服务中心				5					2

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计2,514.94万元，其中：财政拨款收入2,514.94万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计2,654.41万元，其中：基本支出634.01万元，占比23.89%；项目支出2,020.40万元，占比76.11%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出2,431.85万元，完成预算的191.82%；208社会保障和就业支出122.19万元，完成预算的120.76%；210医疗卫生与计划生育支出支出22.32万元，完成预算的102.29%；211节能环保支出35.84万元；221住房保障支出37.20万元，完成预算的102.31%；229其他支出5万元。其中：

　　行政运行452.30万元，用于工资补助及日常公用经费。较2017年减少53.66万元，下降10.61%，主要原因：在职人员保险分科目核算。

　　一般行政管理事务1,945.22万元，用于单位工作经费。较2017年增加1188.63万元，增长157.10%，主要原因：本年办公大楼维修，公务用车上缴统一管理运行维护费增大。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出34.34万元，用于单位工作经费。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年公务用车上缴统一管理运行维护费增大。

　　归口管理的行政单位离退休47.79万元，用于离休人员工资及退休人员取暖费。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年离休人员工资及退休人员取暖费单独核算。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出74.40万元，用于在职人员养老保险。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　行政单位医疗22.32万元，用于行政在职人员医疗保险。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年行政在职人员医疗保险单独核算。

　　其他污染防治支出35.84万元，用于污染防治项目工作经费。较2017年减少58.32万元，下降61.94%，主要原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。

　　住房公积金37.20万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　其他支出5万元，用于目标责任制奖金。较2017年增长100%，主要原因：本年新增目标责任制奖金。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为128.95万元，完成预算的143.28%，比上年增加13.55万元。其中：公务用车运行维护费支出74.11万元，比上年增加4.87万元，原因是本年机构改革公车上缴，统一管理，运行维护费增加；公务接待费支出54.84万元，全年接待30批次，共1,636人，

比上年增加15.46万元，原因是本年县级举办的大型活动及各项调研增多，接待批次和人数增加，公务接待费增加。2018年，我单位无因公出国（境）费和公务用车购置费。我单位有19辆公务用车。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	128.95	115.40	13.55	11.74
其中：因公出国（境）费		6.77	-6.77	-100
公务用车购置及运行维护费	74.11	69.24	4.87	7.03
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	74.11	69.24	4.87	7.03
公务接待费	54.84	39.38	15.46	39.26

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出40.08万元，比2017年减少54.44万元，下降57.6%，主要原因是：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我单位公务用车合计数22辆。

　　固定资产情况：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			11,768,000.49
1	土地
2	房屋
3	通用设备
4	专用设备
5	家具、用具、装具
6	无形资产

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额998.50万元，其中：政府采购货物支出401.07万元、政府采购工程支出479.29万元、政府采购服务支出118.14万元。

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年无绩效评价项目。

　　第四部分　　名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县人民政府办公室.XLS