第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。

　　2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。

　　3、组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。

　　4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

　　5、对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

　　6、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向国务院、省政府、市政府报送重要信息；做好对突发性事件和重大事故的及时报送和处理工作。

　　7、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理各部门和各镇（乡、区）向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信、来访、收集人民群众的建议和意见。

　　8、负责组织或参与有关法律、法规、规章执行情况的检查工作；拟定依法行政实施方案，负责组织指导工作；依法对下级政府和政府各部门的行政执法进行监督；承办本级政府的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件；对下级政府和部门的行政复议、应诉和赔偿工作进行指导。

　　9、负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。

　　10、完成承诺工程。

　　11、完成招商引资任务。

　　12、完成县委、县政府交办的工作。

      二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县人民政府办公室。　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
稷山县人民政府办公室	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
		27		15	36		27		9

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计960.51万元、支出总计998.30万元。与2018年相比，收入总计减少1554.43万元，降低61.81%，支出总计减少1656.11万元，降低62.39%。主要原因是由于本年机构改革，后勤服务中心转隶，人员经费等独立核算。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计960.51万元，其中：财政拨款收入960.51万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计998.30万元，其中：基本支出562.19万元，占比56.31%；项目支出436.10万元，占比43.68%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计960.51万元、支出总计998.30万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1554.43万元，降低61.81%，财政拨款支出总计减少1656.11万元，降低62.39%。主要原因是由于本年机构改革，后勤服务中心转隶，人员经费等独立核算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出998.30万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1656.11万元，降低62.39%。主要原因是由于本年机构改革，后勤服务中心转隶，人员经费等独立核算。其中，人员经费531.13万元，占比53.20%，日常公用经费467.17万元，占比46.80%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出998.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出768.02万元，占81.89%；社会保障和就业（类）支出128.01万元，占12.82%；卫生健康（类）支出18.61万元，占1.86%；住房保障（类）支出28.70万元，占2.87%；其他支出54.95万元，占5.50%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出768.02万元，完成预算的62.18%；208社会保障和就业支出128.01万元，完成预算的100.84%；210卫生健康支出18.61万元，完成预算的76.65%；221住房保障支出28.7万元，完成预算的73.40%；其他支出54.95万元。其中：

　　行政运行386.87万元，用于在职人员工资、工会经费和福利费、办公费等。较2018年减少65.43万元，降低14.47%，主要原因：由于本年机构改革，后勤服务中心转隶，人员经费等独立核算。

　　一般行政管理事务381.15万元用于单位日常工作经费。较2018年减少1564.07万元，降低80.41%，主要原因：后勤服务中心转隶，日常公用经费等独立核算。

　　归口管理的行政单位离退休支出48.41万元用于离休人员工资及退休人员取暖费，较2018年无明显变化。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出50.71万元用于在职人员养老保险。较2018年减少23.69万元，降低31.84%，主要原因：机构改革，后勤服务中心转隶，在编人员转隶。

　　死亡抚恤支出28.89万元用于退休人员的死亡丧葬抚恤金。

　　行政单位医疗支出17.93万元用于在职人员基本医疗保险。较2018年减少4.39万元，降低19.67%，主要原因：机构改革，后勤服务中心转隶，在编人员转隶。

　　其他行政事业单位医疗支出0.68万元用于在职人员大额医疗保险。较2018年增加0.68万元，增长100%，主要原因：本年大病医疗保险在此科目下核算。

　　住房公积金支出28.70万元用于在职人员住房公积金。较2018年减少8.5万元，降低22.85%，主要原因：机构改革，后勤服务中心转隶，在编人员转隶。

　　其他支出54.95万元，用于挂牌企业奖励资金以及目标责任制奖金。较2018年新增挂牌企业奖励资金50万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出562.19万元，其中：人员经费526.18万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费等；公用经费36.01万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为19.11万元，完成预算的23.89%，比上年减少109.84万元，降低85.18%。其中：公务用车运行维护费支出决算4.17万元，占比21.82%，比上年减少69.94万元，降低94.37%，原因是单位机构改革，公务用车平台并入机关事务管理局，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算14.94万元，占比78.18%，比上年减少39.9万元，降低72.76%，原因是中央八项规定出台后，厉行节约，公务接待费减少。2019年，我单位无因公出国（境）费和公务用车购置费。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	19.11	128.95	-109.84	-85.18
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	4.17	74.11	-69.94	-94.37
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	4.17	74.11	-69.94	-94.37
公务接待费	14.94	54.84	-39.9	-72.76

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出36.01万元，比2018年减少4.07万元，降低10.15%。主要原因是：由于本年机构改革，后勤服务中心转隶，公用经费等独立核算。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额67.09 万元，其中：政府采购货物支出33.61万元、政府采购服务支出33.48万元。

       （三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，主要领导干部用车1辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			11,305,792.49	3,766,293.62	7,539,498.87
1	土地、房屋及构筑物	133,870.16	8,908,373.41	2,562,408.62	6,345,964.79
2	通用设备	312	1,490,356.00	724,254.07	766,101.93
3	专用设备	19	224,550.00	189,861.88	34,688.12
4	图书、档案	1042	33,758.50		33,758.50
5	家具、用具、装具	816	583,264.58	224,574.05	358,690.53
6	无形资产	3	65,490.00	65,195.00	295.00

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县人民政府办公室.XLS