第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。

　　2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。

　　3、组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。

　　4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

　　5、对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

　　6、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向国务院、省政府、市政府报送重要信息；做好对突发性事件和重大事故的及时报送和处理工作。

　　7、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理各部门和各镇（乡、区）向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信、来访、收集人民群众的建议和意见。

　　8、负责组织或参与有关法律、法规、规章执行情况的检查工作；拟定依法行政实施方案，负责组织指导工作；依法对下级政府和政府各部门的行政执法进行监督；承办本级政府的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件；对下级政府和部门的行政复议、应诉和赔偿工作进行指导。

　　9、负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。

　　10、完成承诺工程。

　　11、完成招商引资任务。

　　12、完成县委、县政府交办的工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县人民政府办公室。编制人数50人，其中：行政编制人数35人，事业编制15人。期末在职人员39人.其中：行政在职29人，事业在职10人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县人民政府办公室	35	25	10	15	39	29	19	10	10

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计777.10万元、支出总计774.59万元。与2019年相比，收入总计减少183.41万元，下降19.10%，支出总计减少223.71万元，下降22.41%。主要原因是人员变动导致工资、各项社会保险费、住房公积金、取暖费等人员经费减少；挂牌企业奖励资金、死亡抚恤、工作经费等项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计777.10万元，其中：财政拨款收入777.10万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计774.59万元，其中：基本支出477.63万元，占比61.66%；项目支出296.96万元，占比38.34%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计777.10万元、支出总计774.59万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少183.41万元，下降19.10%，财政拨款支出总计减少223.71万元，下降22.41%。主要原因是人员变动导致工资、各项社会保险费、住房公积金、取暖费等人员经费减少；挂牌企业奖励资金、死亡抚恤、房屋修缮费、工作经费等项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出774.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少223.71万元，下降22.41%。主要原因是人员变动导致工资、各项社会保险费、住房公积金、取暖费等人员经费减少；挂牌企业奖励资金、死亡抚恤、房屋修缮费、工作经费等项目资金支出减少。其中，人员经费456.58万元，占比58.94%，日常公用经费318.01万元，占比41.06%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出774.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出625.43万元，占80.74%；社会保障和就业（类）支出105.15万元，占13.57%；卫生健康（类）支出17.68万元，占2.28%；住房保障（类）支出26.33万元，占3.40%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出年初预算506.94万元，支出决算625.43万元，完成年初预算的123.37%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费、工会经费、福利费、工作经费、防范和处置非法集资等。较2019年决算减少142.59万元，下降18.57%，主要原因人员变动导致工资、工伤保险和失业保险减少；房屋修缮费、工作经费等项目资金均减少。

　　社会保障和就业（类）支出年初预算88.16万元，支出决算105.15万元，完成年初预算的119.27%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费、离休人员工资和取暖费、死亡抚恤。较2019年决算减少22.86万元，下降17.86%，主要原因人员变动导致单位部分基本养老保险支出和死亡抚恤减少。

　　卫生健康（类）支出年初预算15.81万元，支出决算17.68万元，完成年初预算的111.83%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2019年决算减少0.93万元，下降5%，主要原因人员变动导致单位部分基本医疗保险和大病医疗保险减少。

　　住房保障（类）支出年初预算24.32万元，支出决算26.33万元，完成年初预算的108.25%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2019年决算减少2.37万元，下降8.26%，主要原因人员变动导致单位部分住房公积金减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出477.63万元，其中：人员经费446.58万元，主要包括工资福利支出370.45万元，其中：基本工资157.4万元、津贴补贴83.88万元、奖金13.34万元、绩效工资28.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.98万元、职工基本医疗保险缴费17.68万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金26.33万元；对个人和家庭的补助76.13万元，其中：离休费29.93万元、退休费18.59万元、抚恤金13.65万元、生活补助13.96万元。公用经费31.05万元，主要包括商品和服务支出31.05万元，其中：办公费1.10万元、印刷费3.29万元、邮电费0.28万元、差旅费0.3万元、维修（护）费2.48万元、工会经费2.35万元、福利费1.26万元、其他交通费用19.99万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成预算的57%，比上年减少13.41万元，下降70.17%，原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，三公经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算5.7万元，占比100%，比上年增加1.53万元，增长36.69%；原因是公车购买时间较长，维护费增大。公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少14.94万元，下降100%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待减少。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	5.7	19.11	-13.41	-70.17
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	5.7	4.17	1.53	36.69
公务接待费		14.94	-14.94	-100

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出31.05万元，比2019年减少4.96万元，降低13.77%。主要原因是：厉行节约，办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用均有所减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额322.44万元，其中：政府采购货物支出306.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.46万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			7381173.18
1	土地
2	房屋	10870.16㎡	1991540.87
3	通用设备	357	949983.69
4	专用设备	19	30625.24
5	图书、档案	1042	33758.5
6	家具、用具、装具	811	333112.88
7	无形资产	123000㎡	4042152.00

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金774.59万元，占一般公共预算支出总额的100%。

　　组织对2020年度整体支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出774.59万元。

　　（2）部门决算中整体支出绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

　　整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为95分。全年预算数为635.24万元，执行数为774.59万元，完成预算的121.94%。整体支出绩效目标完成情况：一是2020年我单位组织4次防范和非法集资宣传活动；二是召开重大会议73次；三是办理人大政协提议案件35件。发现的主要问题及原因：一是：项目支出运行实践经验欠缺，相关人员配备不足；二是项目跟踪监督检查及落实不及时。下一步改进措施：重视绩效工作，加强人员绩效业务培训，提高人员绩效管理水平。

　　根据“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。

　　（绩效评价报告附后）

　　（五）其他需要说明的事项

　　本部门无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：稷山县人民政府办公室.XLS