目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府工作职责：   

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。                                                                                                                                                                 

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　部门决算单位构成：稷峰镇政府机关、便民服务中心、退役军人事务所、党群服务中心。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县稷峰镇人民政府	46	46		43	80	42	40	2	38

　　

 

 

 

 

 

    第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　说明：稷山县稷峰镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计2808.39万元、支出总计2808.39万元。与2020年相比，收入总计减少1413.93万元，下降33.49%，支出总计减少1413.93万元，下降33.49%。主要原因是财政资金的收入支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2731.51万元，其中：财政拨款收入2731.51万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计2808.39万元，其中：基本支出800.56万元，占比28.51%；项目支出2007.83万元，占比71.49%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计2808.39万元、支出总计2808.39万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1413.93万元，下降33.49%，财政拨款支出总计减少1413.93万元，下降33.49%。主要原因是财政资金的收入支出减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计2731.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2332.10万元，占比85.38%；政府性基金预算财政拨款收入399.41万元，占比14.62%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计2808.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1445.68万元，下降33.49%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等有所减少。其中，人员经费802.90万元，占比28.59%，公用经费1606.08万元，占比57.19%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出2808.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出922.37万元，占32.84%；社会保障和就业（类）支出97.83万元，占3.48%；卫生健康（类）支出87.83万元，占3.13%；节能环保（类）支出2.8万元，占0.1%；城乡社区（类）支出421.6万元，占15.01%；农林水（类）支出1222.18万元，占43.52%；交通运输（类）支出6.01万元，占0.21%；住房保障（类）支出47.77万元，占1.7%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算1725.46万元，支出决算2808.39万元，完成年初预算的162.76%。其中：

　　201一般公共服务支出年初预算708.95万元，支出决算922.37万元，完成年初预算的130.1%，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务。较2020年决算减少210万元，下降18.55%，主要原因是减少了政府办公厅（室）及相关机构事务。

　　207文化旅游体育与传媒支出无年初预算，无支出决算，较2020年决算减少84.99万元，主要原因是减少了其他文化和旅游支出。

　　208社会保障和就业支出无年初预算95.5万元，支出决算97.83万元，完成年初预算的102.44%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年决算减少45.32万元，下降31.66%，主要原因是减少了死亡抚恤。

　　210卫生健康支出年初预算30.65万元，支出决算87.83万元，完成年初预算的286.56%，用于突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务，较2020年决算增加47.43万元，增长117.4%，主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理和老龄卫生健康事务。

　　211节能环保支出无年初预算，支出决算2.8万元，用于大气污染防治，较2020年决算减少22.2万元，下降88.8%，主要原因是减少了大气污染防治。

　　212城乡社区支出年初预算175.04万元，支出决算421.6万元，完成年初预算的240.86%，用于城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金安排的支出、农业土地开发资金安排的支出，较2020年决算减少96.53万元，下降18.63%，主要原因是减少了国有土地使用权出让收入安排的支出。

　　213农林水支出年初预算663万元，支出决算1222.18万元，完成年初预算的184.34%，用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革等支出，较2020年决算减少1001.75万元，下降45.04%，主要原因是减少了农业农村和农村综合改革支出。

　　214交通运输支出年初预算6.01万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的100%，用于公路养护，较2020年决算增加0.03万元，增长0.5%，主要原因增加了公路养护支出。

　　221住房保障支出年初预算46.31元，支出决算47.77万元，完成年初预算的103.15%，用于住房保障支出，较2020年决算减少0.6万元，下降1.24%，主要原因是减少了住房保障支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2408.98万元，占本年支出合计的85.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1445.68万元，下降37.5%。主要原因是减少了一般公共服务支出和农林水支出。其中，人员经费802.9万元，占比33.33%，日常公用经费1606.08万元，占比66.67%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2408.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出922.37万元，占38.29%；社会保障和就业（类）支出97.83万元，占4.06%；卫生健康（类）支出87.83万元，占3.65%；节能环保（类）支出2.8万元，占0.12%；城乡社区（类）支出22.19万元，占0.92%；农林水（类）支出1222.18万元，占50.73%；交通运输（类）支出6.01万元，占0.25%；住房保障（类）支出47.77万元，占1.98%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1550.42万元，支出决算2408.98万元，完成年初预算的155.38%。其中：

　　201一般公共服务支出年初预算708.95万元，支出决算922.37万元，完成年初预算的130.1%，用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务。较2020年决算减少210万元，下降18.55%，主要原因是减少了政府办公厅（室）及相关机构事务。

　　207文化旅游体育与传媒支出无年初预算，无支出决算，较2020年决算减少84.99万元，主要原因是减少了其他文化和旅游支出。

　　208社会保障和就业支出无年初预算95.5万元，支出决算97.83万元，完成年初预算的102.44%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年决算减少45.32万元，下降31.66%，主要原因是减少了死亡抚恤。

　　210卫生健康支出年初预算30.65万元，支出决算87.83万元，完成年初预算的286.56%，用于突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务，较2020年决算增加47.43万元，增长117.4%，主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理和老龄卫生健康事务。

　　211节能环保支出无年初预算，支出决算2.8万元，用于大气污染防治，较2020年决算减少22.2万元，下降88.8%，主要原因是减少了大气污染防治。

　　212城乡社区支出无年初预算，支出决算22.19万元，用于城乡社区公共设施，较2020年决算减少122.81万元，下降84.7%，主要原因是减少了支出城乡社区环境卫生。

　　213农林水支出年初预算663万元，支出决算1222.18万元，完成年初预算的184.34%，用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革等支出，较2020年决算减少1001.75万元，下降45.04%，主要原因是减少了农业农村和农村综合改革支出。

　　214交通运输支出年初预算6.01万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的100%，用于公路养护，较2020年决算增加0.03万元，增长0.5%，主要原因增加了公路养护支出。

　　221住房保障支出年初预算46.31元，支出决算47.77万元，完成年初预算的103.15%，用于住房保障支出，较2020年决算减少0.6万元，下降1.24%，主要原因是减少了住房保障支出。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出800.57万元，其中：人员经费743.06万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费57.5万元，主要包括其他交通费用、工会经费和福利费。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.8万元，支出决算0.93万元，完成预算的33.21%，比2020年减少0.19万元，下降16.96%，主要原因是公务用车燃油费和维护费下降。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　本单位2021年无因公出国（境）费和公务接待费。2021年公务用车购置及运行维护费支出决算0.93万元，占比100%，比上年减少0.19万元，下降16.96%，原因是公务用车燃油费和维护费下降。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.93	1.12	-0.19	-16.96
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.93	1.12	-0.19	-16.96
公务接待费

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出57.5万元，比2020年增加21.08万元，增长57.88%。主要原因是增加乡镇事业人员车补。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额7.28万元，其中：政府采购货物支出7.28万元。政府采购授予中小企业合同金额7.12万元，占政府采购支出总额的97.8%。其中：授予小微企业合同金额7.12万元，占政府采购支出总额的97.8%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，主要领导干部用车1辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，三级项目10个，共涉及资金859.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的53.42%。组织对2021年度大佛文化园征地附着物赔偿款、汾河防洪工程占地款、原家庄占地、枣园租赁占地、吴城现代农业示范园占地款、高新园区安置房边角地及附着物补偿等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金399.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“村级管理费”“乡镇运转经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出859.21万元，政府性基金预算支出399.41 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

　　组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出859.21万元，政府性基金预算支出399.41万元。从评价情况来看，我镇2021年严格执行年初预算，严格控制“三公”经费，资金使用及管理规范，各项制度落实到位。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　1.村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为583万元，执行数为583万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年村级管理费项目支村两委正常运转，村两委主干工资100%发放到位；二是为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升 。发现的主要问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺；二是镇相关人员配备还显不足；三是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加大经费投入，改善办公条件，促进村级经费规范管理；二是提高整体素质，适应新形势下村级管理经费工作的需要。

　　2.乡镇运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为85万元，执行数为83.16万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：乡镇运转经费的支出均按照镇政府的内部审批流程执行，履行完单位的审批流程后，由会计负责款项的支付与核算，经费的管理与核算严格按照经费的开支范围执行，确保专款专用。发现的主要问题及原因：由于相关制度不够完善，镇政府对基本运转项目经费管理不够规范。下一步改进措施：我镇将加强和完善各项制度，进一步加强对运转类资金管理。

　　3.乡镇政府食堂补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡镇政府食堂补贴经费项目完成后，保障镇机关人员的用餐质量，提高机关人员的工作效率，确保镇政府各项职能工作高效运转。发现的主要问题及原因：一是食堂损耗较多；二是光盘行动的宣传力度不大。下一步改进措施：我镇将继续坚持“服务第一”的理念，进一步提高我镇职工用餐质量，合理支出乡镇补助经费，确保机关食堂正常运转，同时贯彻勤俭办食堂的原则，尽可能的减少损耗，节约资金，提高资金使用率。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《村级管理费项目绩效评价报告》（详见附件1）；

　　《乡镇运转经费项目绩效评价报告》（详见附件2）；

　　《乡镇政府食堂补贴项目绩效评价报告》（详见附件3）。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

           稷山县稷峰镇人民政府2021年决算报表

　　附件1：

　　村级管理费项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。村级管理经费主要用于保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境，提高村民的生活水平。稷峰镇人民政府村级管理费项目金额583万元，资金主要来源于县级财政预算和市级拨款。资金管理由镇政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。

　　（二）项目绩效目标。

　　稷峰镇人民政府村级管理费项目全年预算金额510万元,市级拨款51万元，追加预算22万元，共分配给44个行政村，该项资金的拨付改善了44个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运转等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围是村级管理费项目。

　　（二）绩效评价原则是遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则；评价指标体系是从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价；评价方法是采用对比法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析；评价标准主要以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对项目决策情况、过程情况、产出情况和效益情况等做出自我评价。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　我镇本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对村级管理费项目进行评价，最终确定绩效评价得分为95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。

　　项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

　　（二）项目过程情况。

　　项目年初预算安排510万元，市级拨款51万元，追加预算22万元，实际到位583万元，资金到位率100%；截止2021年末，项目资金支出583万元，预算执行率100%。

　　（三）项目产出情况。

　　1.产出数量。稷峰镇人民政府2021年合并行政村后，村数由51个变为44个。同时村两委主干总人数由80人变为44人，2021年1-11月发放80人工资，12月开始39个村两委干部一肩挑发放39人工资，5个村镇政府已下派支部书记只配备村长发放5人工资。

　　2.产出质量。2021年村级管理费项目支村两委正常运转，村两委主干工资100%发放到位。

　　3.产出时效。截止2021年末村级管理费项目项目资金已全部支出。

　　4.产出成本。2021年村级管理费年度指标252万，实际完成339.54万元，原因是51个村市级补助51万元，合并成44个村后追加预算22万元，12月村干部工资减少部分按照村人数均分给各村14.54万元。2021年村两委主干工资年度指标为258万元，实际完成243.46万元，主要原因是2021年12月开始39个村两委干部一肩挑39人，加上5个村镇政府已下派支部书记只配备村长5人，人数由80人变为44人，导致工资总数变少。

　　（四）项目效益情况。

　　该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。受益人口达9.66万人，由于该项目是经常性的，经费的发放都要严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的使用情况要纳入村务信息公开内容，通过村务信息公开网、宣传栏、会议等形式向广大群众公开。

　　五、主要经验及做法

　　一是加强领导，落实责任，明确各部门工作职责，对项目的预算审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位，确保项目有计划、有步骤的推进。二是加强培训，提高资金管理水平，对会计人员预决算、资金使用合规性等专业培训。

　　存在的问题及原因分析

　　存在的问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我镇相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

　　原因分析：现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响，在编制预算与执行中，我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

　　七、整改措施

　　我镇将加大经费投入，改善办公条件，促进村级经费规范管理；提高整体素质，适应新形势下村级管理经费工作的需要。

　　

     附件2：

　　乡镇运转经费项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。乡镇运转经费主要用于办公费、电费、维护费、办公设备购置等日常支出，用于保障乡镇组织正常运转，加强乡镇干部的领导能力建设，提高乡镇干部的工作积极性，确保各项事业健康发展，共计850000元，该项目由县级财政拨付资金，已经全部拨付到位。

　　（二）项目绩效目标。该项目的总体目标是改善基层的办公环境和工作效率，解决经费短缺问题，确保镇政府各项工作有效运转。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围是乡镇运转经费项目。

　　（二）绩效评价原则是遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则；评价指标体系是从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价；评价方法是采用对比法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析；评价标准主要以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对项目决策情况、过程情况、产出情况和效益情况等做出自我评价。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　我镇本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对乡镇运转经费项目进行评价，最终确定绩效评价得分为97分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。

　　项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

　　（二）项目过程情况。

　　项目预算安排85万元，实际到位85万元，资金到位率100%；截止2021年末，项目资金支出83.16万元，预算执行率98%。

　　（三）项目产出情况。

　　1.产出数量。2021年乡镇运转经费用于全镇维持日常办公运转支出、印刷费、培训费等，主要为商品服务类支出，无基础设施建设类支出。

　　2.产出质量。2021年乡镇运转经费拨付到位。

　　3.产出时效。截止2021年末乡镇运转经费98%已支出。

　　4.产出成本。2021年乡镇运转经费未超过预算安排。

　　（四）项目效益情况。

　　1.经济效益。项目实施后政府职能经济基础明显。

　　2.社会效益。项目实施后保障社会和谐稳定明显。

　　3.生态效益。项目实施后实现可持续发展明显。

　　4.可持续影响。项目实施后促进社会统筹发展明显。

　　五、主要经验及做法

　　乡镇运转经费的支出均按照镇政府的内部审批流程执行，履行完单位的审批流程后，由会计负责款项的支付与核算，经费的管理与核算严格按照经费的开支范围执行，确保专款专用。

　　存在的问题及原因分析

　　存在的问题：镇政府对基本运转项目经费管理不够规范。原因分析：相关制度不够完善。

　　七、整改措施

　　我镇将加强和完善各项制度，进一步加强对运转类资金管理。

 

　　附件3：

　　乡镇政府食堂补贴项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。乡镇政府食堂补贴经费主要用来解决基层人员用餐难的问题，共计95000元，该项目由县级财政拨付资金，已经全部拨付到位。

　　（二）项目绩效目标。该项目的总体目标是保障稷峰镇镇机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围是乡镇政府食堂补贴项目。

　　（二）绩效评价原则是遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则；评价指标体系是从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价；评价方法是采用对比法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析；评价标准主要以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对项目决策情况、过程情况、产出情况和效益情况等做出自我评价。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　我镇本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对乡镇政府食堂补贴项目进行评价，最终确定绩效评价得分为96分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。

　　项目立项依据充分，与部门职责范围相符；项目申请、设立过程符合要求，事前进行了绩效评估；绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量；项目资金根据实际需求分配合理。

　　（二）项目过程情况。

　　项目预算安排9.5万元，实际到位9.5万元，资金到位率100%；截止2021年末，项目资金支出9.5万元，预算执行率100%。

　　（三）项目产出情况。

　　1.产出数量。2021年乡镇政府食堂补贴将保障单位组织正常运转，提高单位人员的工作积极性。

　　2.产出质量。2021年乡镇政府食堂补贴100%拨付到位。

　　3.产出时效。截止2021年末乡镇政府食堂补贴项目资金已全部支出。

　　4.产出成本。2021年乡镇政府食堂补贴未超过预算安排。

　　（四）项目效益情况。

　　1.经济效益。项目实施后政府职能经济基础明显。

　　2.社会效益。项目实施后保障社会和谐稳定明显。

　　五、主要经验及做法

　　乡镇政府食堂补贴经费项目完成后，保障稷峰镇镇机关人员的用餐质量，提高机关人员的工作效率，确保镇政府各项职能工作高效运转。

　　存在的问题及原因分析

　　存在的问题：食堂损耗较多。

　　原因分析：光盘行动的宣传力度不大。

　　七、整改措施

　　我镇将继续坚持“服务第一”的理念，进一步提高我镇职工用餐质量，合理支出乡镇补助经费，确保机关食堂正常运转，同时贯彻勤俭办食堂的原则，尽可能的减少损耗，节约资金，提高资金使用率。