第一部分概况：

 一、主要职能

    镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

    1、党委工作职责：

   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

   （2）保证监督职能。

   （3）教育和管理职能。

   （4）服从和服务于经济建设的职能。

   （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

   （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

    2、政府工作职责：    

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     

   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   （6）完成上级政府交办的其它事项。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位5个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷峰镇政府机关	51	46	5		41	41	39	2
稷峰林业站	0			2	2	0			2
稷峰农经管理中心	0			5	5	0			5
稷峰农村便民服务中心	0			21	15	0			15
稷峰镇扶贫工作站	0			2	1	0			1

 

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                                 公开01表

二、收入决算表                                       公开02表

三、支出决算表                                       公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表                         公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）             公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）             公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、部门决算公开相关信息统计表                       公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入3,972.15万元，比上年度增长63.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,972.15万元，比上年度增长66.24%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，比上年度增长-100.00%。

    2017年度支出4,048.42万元，比上年度增长78.63%。其中：基本支出603.86万元，比上年度增长1.99%；项目支出3,444.56万元，比上年度增长105.73%。

增加因素社区办合并我单位、工资标准提高、增加工会经费、交通补贴；增加村级管理费52万元，村均提高标准1万元；社区房租5.5万元、社区经费24万元。

减少了稷峰镇灯笼亮化18万元、植树造林苗木资金20万元、重点工程协调经费10万元、大佛文化园前期经费37.5万元。

 1、基本支出603.86万元。其中：人员经费459.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费144.54万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出3,444.56万元。其中：对村级一事一议的补助1,101.80万、 对村民委员会和村党支部的补助520.00万、村级集体经济项目扶持资金40.00万、其他扶贫支出67.30万、汾河防洪工程占地补偿5.66万、乡村清洁工程补助资金304.04万、农村道路建设174.67万、新农村建设35.00万、城乡环境卫生整治216.25万、工程项目478.94万、突发事件抢险救援补助资金和工程建设8万、妇幼保健机构重点工程前期经费32.25万、其他文化支出工作经费58.06万、综治经费6.00万、组织事务工作经费22.00万、招商引资经费0.49万、乡镇“五小”设施建设等50.58万、人代会经费0.84万。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	3.57	5.61	-2.04	-36.42
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	3.08	4.94	-1.86	-37.61
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.08	4.94	-1.86	-37.61
公务接待费	0.49	0.67	-0.19	-27.66
2.机关运行经费	144.54	26.90	117.64	437.39

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公车务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量1台。

公车运行维护费支出3.08万元，比上年减少1.86万元。

2、公务接待费0.49万元，较上年减少0.19万元，主用于公务活动，全年接待1批次，共14人。减少原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用2017年机关运行经费支出144.54万元，比上年度增加117.64万元，增加原因：社区办并入我单位。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额11.12万元，占采购预算的91.37%，其中：政府采购货物支出11.12万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况：

                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			3,183,916.82
1	土地	23027.28	557,980.82
2	房屋	5673.24	1,514,447.00
3	车辆	2.00	224,800.00
4	通用设备	87.00	700,843.00
5	专用设备	1.00	200.00
6	家具、用具、装具	748.00	185,646.00

五、绩效评价情况：

  在绩效管理方面，我单位2017年对乡镇“五小”建设：小食堂、小澡堂、小厕所、小图书室、小文体室进行了目标绩效跟踪监测和绩效考核、评价工作，在项目资金下达后，组织办及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由组织办组织相关人员进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用，绩效评价总分超过90分，很好的完成了项目考核目标。

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

 

文件名 : 稷山县稷峰镇人民政府2017年部门决算.XLS