第一部分　概况

　　一、主要职能

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：

　　  （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　  （2）保证监督职能。

　　  （3）教育和管理职能。

　　  （4）服从和服务于经济建设的职能。

　　  （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　  （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府工作职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷峰镇政府机关	48	46	2	0	39	39	37	2
稷峰镇林业站	0			2	2	0			2
稷峰镇农经管理中心	0			5	4	0			4
稷峰镇农村便民服务中心	0			9	9	0			9
稷峰镇扶贫工作站	0			2	2	0			2

第二部分　　2018年度部门决算报表

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                              公开01表

　　二、收入决算表                                    公开02表

　　三、支出决算表                                    公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                      公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）          公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）          公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          公开08表

　　     本年无政府性基金预算财政拨款收支

　　九、部门决算公开相关信息统计表                   公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计3360.29万元，其中：财政拨款收入3133.03万元，占比93.3%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入227.26万元，占比6.7%。与2017年相比，收入总计减少611.86万元，减少15.4%，主要原因是对村级一事一议的补助减少了775.8万元 。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计3381.81万元，其中：基本支出668.1万元，占比19.8%；项目支出2713.71万元，占比80.2%。与2017年相比，支出总计减少666.61万元，减少16.47%，主要原因是对村级一事一议的补助减少了775.8万元。 

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出1081.05万元，年初预算1183.5万元，完成预算的91.3%；

　　208社会保障和就业支出106.54万元，年初预算124.2万元，完成预算的85.8%；

　　210医疗卫生与计划生育支出支出23.27万元，年初预算23.27万元，全部完成；

　　211节能环保支出4.63万元，年初预算8万元，完成预算的57.9%；

　　212城乡社区支出690.44万元，年初预算746.1万元，完成预算的92.5%；

　　213农林水支出支出1437.1万元，年初预算1366.2万元，完成预算的105.2%；

　　221住房保障支出38.78万元，年初预算38.78万元，全部完成。

　　其中：

　　2010301行政运行499.52万元，用于工资及日常公用经费。较2017年603.86万元，增加-104.34万元，增长-17.3%，主要原因：社区办重新成立新单位，相关人员调走，涉及的工资等费用就减少。

　　2010302一般行政管理事务535.85万元，主要用于单位工作经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。较2017年的322.67万元，增加213.18万元，增长66%，主要原因：其他商品和服务支出增加的多，其他各项支出也有所增加。

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.55万元，较2017年50.58万元，增加-9.03万元，主要原因：乡镇“五小”设施建设标准基本到位。

　　213299其他组织事务支出1.44万元，用于党员培训经费，较2017年增加1.44万元，增长100%，主要原因：党员教育培训经费项目用此科目下达，上年无此科目。

　　2013602一般行政管理事务2.69万元，用于综治经费，较2017增加-3.31万元，增长-55.2%，主要原因：综治经费预算项目逐步执行。

　　2080501归口管理的行政单位离退休22.66万元，用于退休人员取暖费支出。较2017年增长22.66万元，增长100%，主要原因：退休人员取暖费列入单位预算。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.56万元，用于在职人员养老保险支出，较2017年增加77.56万元，增长100%，主要原因：养老保险列入单位预算。

　　2080801死亡抚恤6.32万元，用于遗属补助，较2017年增加6.32万元，增长100%，主要原因：上年没有抚恤支出；

　　2101101行政单位医疗23.27万元，用于在职人员医院保险缴费支出，较2017年增加23.27万元，增长100%，主要原因：医疗保险列入单位预算；

　　2110399其他污染防治支出4.63万元，用于整治取缔“散乱污”企业行动经费，较2017年增加-3.37万元，增长-42.1%，主要原因：“散乱污”企业取缔类的数量在逐渐减少；

　　2120501城乡社区环境卫生90.62万元，用于城乡环境卫生整治，较2017年的216.25万元，增长-125.63万元，增长-58.1%，主要原因：本年预算安排，年底项目执行完；

　　2130111统计监测与信息服务0.93万元，用于粮食生产功能区划定支出，较2017年增加0.93万元，增长100%，主要原因：本年预算安排，上年无此预算科目。

　　2130199其他农业支出367.96万元，用于乡村清洁工程补助资金、党建活动中心建设、街巷道硬化等项目，较2017年增加63.92万元，增长20%，主要原因：本年预算安排，此项目资金年底执行完。

　　2130599其它扶贫支出30万元，用于财政专项扶贫资金，较2017年增加-37.3万元，增长-55.4%，主要原因：本年预算安排；

　　2130701对村级一事一议的补助326万元，用于一事一议财政奖补，较2017年增长-775.8万元，增长-70.4%，主要原因：本年申报一事一议的行政村级项目和上级资金有所核减。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助526万元，用于村级管理费、党建工作“龙虎品牌”示范点补助，较2017年增加6万元，增长1.2%，主要原因:本年预算安排。

　　2130706对村集体经济组织的补助10万元，用于村级集体经济项目扶持。较2017年增加-30万元，增长-75%，主要原因:本年预算安排。

　　2210201住房公积金38.78万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加38.78万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算的84%，比上年减少0.6万元，原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费、压减一般性支出，全年支出比上年有所减少。公车运行维护费支出2.11万元，比上年增长-0.97万元：原因是公务用车燃油费和维护费下降。公务接待费0.86万元，比上年增加0.37万元，原因是对108国道沿线开展环境卫生专项整治行动进行排查，涉及公务接待5批，人数共310人。本年度无公务用车购置费和因公出国境费。我单位2018年无公车购置，公务用车保有量为1辆。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	2.97	3.57	0.6	16.8
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	2.11	3.08	0.97	31.5
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.11	3.08	0.97	31.5
公务接待费	0.86	0.49	0.37	75.5

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出43.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加-101.3万元，增长-70%。主要原因是：社区及部分人员的调出，使得相关支出减少。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　资产卡片情况：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			3269359.82
1	无形资产	23027.28	557980.82
2	土地、房屋及建筑物	5673.24	1514447.00
3	通用设备	102.00	976555.00
4	专用设备	1.00	1895.00
5	家具、用具、装具	258.00	218482.00

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额17.48万元，其中：政府采购货物支出16.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。

　　八、绩效评价情况

　　 2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及村级管理费决算526万元，主要用于保障村两委主干工资及村委日常办公经费，已100%全部拨付到各村。在绩效管理方面，我单位对村级管理费进行了目标绩效跟踪监测和绩效考核、评价工作，在项目资金下达后，组织办及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由组织办组织相关人员进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用，很好的完成了项目考核目标。

　　第四部分 名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县稷峰镇人民政府.XLS