目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府工作职责：

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县西社镇人民政府	34	32	2		33	33	31	2
综合便民服务中心	26			26	20	20			20
党群服务中心	5			5	3	3			4
退役军人服务保障工作站	3			3	2	2			2

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1430.77万元、支出总计1430.77万元。与2020年相比，收入总计减少507.25万元，下降26.17%，支出总计减少544.45万元，下降27.56%。主要原因是农林水项目和交通运输项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1408.87万元，其中：财政拨款收入1408.87万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1430.77万元，其中：基本支出600.46万元，占比41.97%；项目支出830.31万元，占比58.03%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1430.77万元、支出总计1430.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少507.25万元，下降26.17%，财政拨款支出总计减少544.45万元，下降27.56%。主要原因是农林水项目和交通运输项目资金减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计1408.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1080.41万元，占比76.69%；政府性基金预算财政拨款收入328.46万元，占比23.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计1430.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少544.45万元，下降27.56%。主要原因是农林水项目和交通运输项目资金减少。其中，人员经费621.72万元，占比43.45%，日常公用经费480.58万元，占比33.59%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1430.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.16万元，占44.95%；社会保障和就业（类）支出60.24万元，占4.21%；卫生健康（类）支出32.01万元，占2.24%；城乡社区（类）支出352.64万元，占24.65%；农林水（类）支出303.88万元，占21.24%；交通运输（类）支出5.01万元，占0.35%；住房保障（类）支出33.83万元，占2.36%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算1198.44万元，支出决算1430.77万元，完成年初预算的119.39%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算505.37万元，支出决算643.16万元完成年初预算的127.27%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。用于支出工资及日常活动支出等。较2020年决算增加72.72万元，增长12.75%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

　　社会保障和就业支出年初预算60.27万元，支出决算60.24万元，完成年初预算的99.95%，用于用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。较2020年决算减少16.18万元，减少21.16%，主要原因：抚恤金减少。

　　卫生和健康支出年初预算22.4万元，支出决算32.01万元，完成年初预算的142.90%，用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较2020年决算增加3.01万元，增长10.38%，主要原因：人事变动人员增加。

　　城乡社区支出年初预算310.74万元，支出决算352.64万元，完成年初预算的113.48%，用于其他支出。较2020年决算增加77.64万元，增长28.23%，主要原因：城乡环境卫生整治费用资金增加。

　　农林水支出年初预算260.8万元，支出决算303.88万元，完成年初预算的162.52%，用于商品服务支出、资本性支出、其他支出。较2020年决算减少586.95万元，减少65.89%，主要原因：农村综合改革支出减少。

　　交通运输支出年初预算5.01，支出决算5.01万元，完成年初预算的100%，用于其他公路水路运输支出，较2020年决算减少95万元，减少94.99%，主要原因：本年度减少了道路建设项目。

　　住房保障支出年初预算33.85万元，支出决算33.83万元，完成年初预算的99.94%，用于单位职工住房公积金缴费。较2020年决算增加0.78万元，增长2.36%，主要原因：人事变动人员增加。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1102.3万元，占本年支出合计的77.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少617.92万元，下降35.92%。主要原因是资本性支出和其他支出减少，土地补偿项目减少。其中，人员经费621.72万元，占比56.40%，日常公用经费480.58万元，占比43.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1102.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.16万元，占58.35%；社会保障和就业（类）支出60.24万元，占5.47%；卫生健康（类）支出32.01万元，占2.90%；城乡社区（类）支出24.17万元，占2.19%；农林水（类）支出303.88万元，占27.57%；交通运输（类）支出5.01万元，占0.45%；住房保障（类）支出33.83万元，占3.07%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算887.7万元，支出决算1102.3万元，完成年初预算的124.17%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算505.37万元，支出决算643.16万元完成年初预算的127.27%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。用于支出工资及日常活动支出等。较2020年决算增加72.72万元，增长12.75%，主要原因本年度单位机构改革人员增加。

　　社会保障和就业支出年初预算60.27万元，支出决算60.24万元，完成年初预算的99.95%，用于用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。较2020年决算减少16.18万元，减少21.16%，主要原因：抚恤金减少。

　　卫生和健康支出年初预算22.4万元，支出决算32.01万元，完成年初预算的142.90%，用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较2020年决算增加3.01万元，增长10.38%，主要原因：人事变动人员增加。

　　城乡社区支出无年初预算，支出决算24.17万元，完成年初预算的100%，用于其他支出。较2020年决算增加4.17万元，增长20.85%，主要原因：城乡社区公共设施资金增加。

　　农林水支出年初预算260.8万元，支出决算303.88万元，完成年初预算的162.52%，用于商品服务支出、资本性支出、其他支出。较2020年决算减少586.95万元，减少65.89%，主要原因：农村综合改革支出减少。

　　交通运输支出年初预算5.01，支出决算5.01万元，完成年初预算的100%，用于其他公路水路运输支出，较2020年决算减少95万元，减少94.99%，主要原因：本年度减少了道路建设项目。

　　住房保障支出年初预算33.85万元，支出决算33.83万元，完成年初预算的99.94%，用于单位职工住房公积金缴费。较2020年决算增加0.78万元，增长2.36%，主要原因：人事变动人员增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出600.46万元，其中：人员经费557.10万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费43.36万元，主要包括商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0.14万元，完成预算的9.33%，比2020年减少2.29万元，下降94.24%，主要原因是：中央八项规定出台后，厉行节约，公务用车运行费逐年减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算0.14万元，占比100%，比上年减少2.29万元，下降94.24%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.14	2.43	-2.29	-94.24
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	0.14	2.43	-2.29	-94.24
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0.14	2.43	-2.29	-94.24
公务接待费

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出43.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加16.15万元，增长59.35%。主要原因是：本年度本单位机构改革运行经费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度无政府采购支出总额。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，主要领导干部用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金230万元，占一般公共预算项目支出总额的45.83%。

　　组织对“村级管理费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209.39万元。其中，对“村级管理费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金拨付改善了23个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运作等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果：我部门今年在部门决算中反映村级管理费项目绩效自评结果。

　　村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为230万元，执行数为209.39万元，完成预算的91.04%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了村级组织正常运转，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村农民的生活环境，提高了村民的生活水平。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　    稷山县西社镇人民政府2021年决算报表