第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

       1、党委工作职责：

       （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府工作职责：

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　纳入本套表部门决算汇编范围的单位5个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
西社镇政府机关	35	32	3	0	31	31	29	2	0
西社林业站	0			2	2	0			2
西社农经管理中心	0			3	3	0			3
西社农村便民服务中心	0			9	9	0			9
西社镇扶贫工作站	0			2	2	0			2

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1649.17万元，其中：财政拨款收入1633.01万元，占比99.02%；其他收入16.16万元，占比0.98%。收入总计比上年增加291.91万元，增长17.70%。主要原因是本年人员较去年有所增加，乡镇人员乡镇补贴有所增加。经费偏向乡镇，乡镇运转经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1646.13万元，其中：基本支出433.85万元，占比26.36%；项目支出1212.27万元，占比73.64%。支出总计比上年增加184.8万元，增长11.23%。主要原因是工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费、住房公积金列入单位核算。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出473.46万元，完成预算的121.94%；208社会保障和就业支出56.90万元，完成预算的116.12%；210医疗卫生与计划生育支出支出15.16万元，完成预算的103.13%；211节能环保支出7万元；212城乡社区支出226.29万元；213农林水支出585.64万元，完成预算的89.92%；214交通运输支出255.70万元，完成预算的5103.79%；221住房保障支出25.97万元，完成预算的106%。其中：

　　行政运行336.53万元，用于工资及日常公用经费。较2017年增加了9.43万元，增长2.88%，主要原因：本年人员较去年有所增加，乡镇人员乡镇补贴有所增加。

　　一般行政管理事务107.94万元，用于单位工作经费。较2017年增加41.48万元，增长62.41%，主要原因：“三基建设”以来，经费偏向乡镇，乡镇运转经费增加。

　　其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出29.01万元，用于森林防火等支出。较2017年增加19.01万元，增长190.1%，主要原因：取消单独的森林防火等经费预算纳入乡镇运转经费中。

　　归口管理的行政单位离退休6.38万元，用于离休人员工资。较2017年增加6.38万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年离休人员工资单独核算。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出50.52万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加50.52万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　行政单位医疗15.16万元，用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加15.16万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年行政在职人员医疗保险单独核算。

　　其他污染防治支出7万元，用于污染防治方面的支出。较2017年增加7万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年其他污染防治支出单独核算。

　　城乡社区规划与管理150万元，用于马跑泉历史文化名城建设。较2017年增加了150万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年城乡社区规划与管理单独核算。

　　城乡社区环境卫生76.29万元，用于各村和镇区环境卫生治理费用。较2017年增加了40.84万元，增长115.20%，主要原因：上级加大对人居环境改善力度。

　　农村道路建设10.33万元，用于农村公路建设和乡村道路建设。较2017年增加了6.24万元，增长195.61%，主要原因：仁义、李老庄等村新修了乡村道路。

　　其他农业支出232.55万元，用于地上附着物和青苗补偿。较2017年减少了146.84万元，下降38.70%，主要原因：西社工业园区主道路占地款去年记入该科目核算。

　　林业防灾减灾1.6万元，用于森林防火经费。较2017年减少了6.73万元，下降80.79%，主要原因：本年森林防火经费纳入了乡镇运转经费中。

　　其他扶贫支出33.16万元，用于建档立卡贫困户的支出。较2017年减少了10.64万元，下降24.29%，主要原因：本年较去年脱贫人数发生了变化。

　　对村级一事一议的补助54万元，用于对各村公益事业建设一事一议的补助支出。较2017年减少了204.5万元，下降79.11%，主要原因：本年较去年申报一事一议的行政村减少。

　　对村民委员会和村党支部的补助254万元，用于财政对各村民委员会和党支部的补助支出。较2017年增加了4万元，增长1.6%，主要原因：财政加大对村民委员会和党支部的资金补助。

　　农村道路建设10.33万元，用于农村公路建设和乡村道路建设。较2017年增加了6.24万元，增长195.61%，主要原因：仁义、李老庄等村新修了乡村道路。

　　其他公路水路运输支出250.69万元，用于公路水路运输支出。较2017年增加了224.3万元，增长849.94%，主要原因：西社工业园区主道路占地款去年记入其他农业支出科目核算。

　　住房公积金25.26万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加25.26万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成预算的89%，比上年增加0.64万元，原因是：乡镇工作量增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算4.45万元，占100%，比上年减少增加0.64万元。公务用车1辆，无新增公务用车。本年度无因公出国（境）费、 无公务接待费、无公务用车购置费。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	4.45	3.81	0.64	16.80
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	4.45	3.81	0.64	16.80
公务接待费

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出19.96万元，比2017年减少15.34万元，降低43.46%。主要原因是：办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费等都记入商品和服务支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

　　固定资产情况：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1,994,254.64
1	土地	6057.22	571,488.00
2	房屋	1209.77	616,656.04
3	构筑物	0.00	8,613.00
4	车辆	1.00	159,347.00
5	通用设备	65.00	537,071.00
6	专用设备	1.00	2,320.00
7	家具、用具、装具	875.00	98,759.60

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额14.15万元，其中：政府采购货物支出14.15万元。

　　八、绩效评价情况

　　在绩效管理方面，我单位2018年对云丘山旅游路250万元和村级管理费250万元进行了目标绩效跟踪监测和绩效考核、评价工作，在项目资金下达后，及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，有组织办组织相关人员进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留、不挪用，绩效评价总分超过90分，很好的完成了项目考核目标。

　　第四部分　　名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县西社镇人民政府.XLS