第一部分概况：
    一、主要职能
    镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
    1、党委工作职责：
    （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
    （2）保证监督职能。
    （3）教育和管理职能。
    （4）服从和服务于经济建设的职能。
    （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
    （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
    2、政府工作职责：    
    （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     
    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。
    二、部门决算单位和人员构成情况
    纳入本套表部门决算汇编范围的单位5个：

　　    第二部分 2016年度部门决算报表（详见附件9张表）
    一、收入支出决算总表                         公开01表
    二、收入决算表                               公开02表 
    三、支出决算表                               公开03表
    四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开07表
    八、部门决算公开相关信息统计表               公开08表
    九、三公经费公开表                           公开09表
    第三部分 2016年度部门决算情况说明
    一、年度收支情况说明：
    2016年度收入1,794万元，比上年度增长83.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,484万元，比上年度增长65.65%；政府性基金预算财政拨款311万元，比上年度增长288.13%。
    2016年度支出1,482万元，比上年度增长-8.10 %。其中：基本支出309万元，比上年度增长0.02%；项目支出1,173万元，比上年度增长-10.02%。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴。村级管理费由2015年度每村55000元增加为2016年度每村75000元，每村标准统一提高20000元； 
    1、基本支出309万元。其中：人员经费287万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。
    2、项目支出1,173万元。其中：对村级一事一议的补助159万、 对村民委员会和村党支部的补助184万、人大会议2万、政府办公厅（室）及相关机构事务93万、文化设施提升资金1万、印刷包装文化产业园区建设53万、城镇建设占地补偿49万、文化产业园区占地补偿款48万、中央财政城市管网资金300万、小城镇建设补助资金36万、城乡社区环境卫生30万、百镇建设专项补助20万、农村公益事业20万、农村道路建设16万、乡村清洁工程补助26万、翟店镇区绿化资金25万、人畜饮水工程补助2万、产业扶贫资金23万、其他公路水路运输支出5万、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出58万。
    二、“三公”经费、机关运行费、会议费、培训费支出情况：　 

　　    我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。
    1、公车务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量1台。
公车运行维护费支出4.53万元，比上年减少3.77万元：厉行节约，严格控制公车运行维护支出。
    2、公务接待费1,122元，较上年348元，增加774元：主用于公务活动，全年接待1批次，共48人。增加原因：严格预算控制，任务工作安排，在实际执行中厉行节约。
    3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2016年机关运行经费支出22万元，比上年减少42万元，减少原因：在预算执行中，严格控制厉行节约。
    三、政府采购情况：
    2016年采购支出总额3.8万元，占采购预算的91.3%，其中：政府采购货物支出3.8万元、占采购支出总额的100%。
    四、固定资产占用情况：

　　    第四部分 名词解释
    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　文件名 : 稷山县翟店镇人民政府2016年部门决算表.XLS