第一部分概况：

一、主要职能

    镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

    1、党委工作职责：

   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

   （2）保证监督职能。

   （3）教育和管理职能。

   （4）服从和服务于经济建设的职能。

   （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

   （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

    2、政府工作职责：    

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     

   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   （6）完成上级政府交办的其它事项。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位5个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
翟店镇政府机关	35	32	3	0	30	30	27	3
翟店林业站	0			2	2	0			2
翟店农经管理中心	0			3	3	0			3
翟店农村便民服务中心	0			9	6	0			6
翟店镇扶贫工作站	0			2	2	0			2

 

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                   公开01表

二、收入决算表                      公开02表

三、支出决算表                      公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表               公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）         公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）         公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表                       公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况说明：

2017年度收入1,709.05万元，比上年度增长-4.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,699.05万元，比上年度增长14.51%；政府性基金预算财政拨款10.00万元，比上年度增长-96.78%。

2017年度支出1,893.67万元，比上年度增长27.80%。其中：基本支出317.09万元，比上年度增长2.74%；项目支出1,576.58万元，比上年度增长34.39%。增加因素有：工资标准提高、增加工会经费、交通补贴；村级管理费增加23万元，村均提高标准1万元；增加饮用水源地占地补偿3万元。

1、基本支出317.09万元。其中：人员经费300.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费16.65万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出1,576.58万元。其中：一事一议财政奖补资金182.60万、村级管理费230万、村级集体经济项目扶持资金25万、乡镇干部周转房建设补助资金20万、煤炭可持续发展基金基建项目215万、财政扶贫资金51.63万、饮用水源地占地补偿3万、防汛经费5万、乡村清洁工程补助资金、占地补偿272.43万、农村公路养护5.10万、新农村建设40万、城镇管理费用7.31万、百镇建设专项补助0.06万、城乡环境卫生整治71.04万、城镇污水处理设施配套管网专项250万、老年大学经费2万、基层社会服务管理体系经费8万、乡镇“五小”设施建设、两创资金120万、人代会经费2.49万、工作经费65.91万。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　

单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	3.35	4.64	-1.29	-27.72
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	3.35	4.53	-1.17	-25.93
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.35	4.53	-1.17	-25.93
公务接待费	0.00	0.11	-0.11	-100.00
2.机关运行经费	16.65	21.80	-5.14	-23.60

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量1台。

公车运行维护费支出3.35万元，比上年减少1.17万元：厉行节约，严格控制公车运行维护支出。

2、公务接待费0元：本年无公务接待支出。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出16.65万元，比上年减少5.14万元，减少原因：在预算执行中，严格控制厉行节约。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额19.10万元，占采购预算的91.61%，其中：政府采购货物支出19.10万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况：

                                                     单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			4,095,238.00
1	房屋	3591.80	2,690,000.00
2	构筑物	0.00	680,000.00
3	车辆	1.00	149,000.00
4	通用设备	68.00	350,315.00
5	专用设备	8.00	76,740.00
6	家具、用具、装具	831.00	149,183.00

五、绩效评价情况：

我单位2017年对乡镇“五小”建设高标准严格要求，积极争取上级财力专项资金支持。在项目资金下达后，组织办和办公室及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由组织办组织相关人员进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目进度进行资金拨付。确保项目资金按项目用途使用，切实做到专款专用。好钢用在刀刃上，绩效评总分超过90分。完善小食堂、小厕所、小澡堂、小图书室、小文体室设施建设，确定专人负责“五小”设施的管理、维护、使用、形成长效机制。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县翟店镇人民政府2017年部门决算.XLS