第一部分概况

　　 一、部门主要职责

　　 镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　     1、党委工作职责：

　　   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　   （2）保证监督职能。

　　   （3）教育和管理职能。

　　   （4）服从和服务于经济建设的职能。

　　   （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　   （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　    2、政府工作职责：    

　　    （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     

　　    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　    （6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
翟店镇政府机关	35	32	3	0	29	29	28	1
翟店林业站	0			2	2	0			2
翟店农经管理中心	0			3	3	0			3
翟店农村便民服务中心	0			11	11	0			11
翟店镇扶贫工作站	0			2	2	0			2

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                               公开02表

　　三、支出决算表                                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）           公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          公开08表

　　 本年无政府性基金预算财政拨款收支

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计2,454.99万元，其中：财政拨款收入1,702.17万元，占比69.34%;其他收入752.82万元，占比30.66%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计2,465.73万元，其中：基本支出448.28万元，占比18.18%；项目支出2,017.45万元，占比81.82%。

　　三、支出决算具体情况

　　201一般公共服务支出626.79万元，年初预算613.76万元，完成预算的102.12%；

　　208社会保障和就业支出73.88万元，年初预算46.77万元,完成预算的157.96%；

　　210医疗卫生与计划生育支出支出15.05万元，年初预算14.03万元,完成预算的107.27%；

　　211节能环保支出312.67万元，年初预算0万元；

212城乡社区支出50.50万元 , 年初预算0万元；

213农林水支出1,356.99万元, 年初预算332万元，完成预算的408.73%；

　　214交通运输支出4.77万元, 年初预算4.77万元，完成预算的100%；

　　221住房保障支出25.09万元, 年初预算23.39万元，完成预算的107.27%。

　　其中：

　　2010301行政运行334.26万元，用于人员经费和公用经费，较2017年增加17.17万元，增长5%，主要原因：工资和福利费标准提高。

　　2010302一般行政管理事务135.60万元，用于乡镇运转经费，较2017年增加69.69万元，增长106%，主要原因：加强“三基建设”，提高基层运转保障能力，乡镇运转经费提高标准，增加乡镇食堂补助。

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出151.84万元，用于创建国家级卫生乡镇、乡镇“五小”设施建设。较2017年增加41.84万元，增长38%，主要原因：增加创建国家级特色小镇前期经费和创建国家级卫生乡镇经费项目预算。

　　2013202一般行政管理事务2.12万元，用于党员教育培训经费。较2017年增加-7.88万元，增长-79%，主要原因：此科目本年安排党员教育培训经费收入5.56万比上年少，且项目未执行完，年终结转资金3.4万。

　　2013299其他组织事务支出0.72万元，用于党员教育培训经费。较2017年增加0.72万元，增长100%，主要原因：党员教育培训经费项目用此科目下达，上年无此科目。

　　2013602一般行政管理事务2.24万元，用于综治经费。较2017年增加-5.76万元，增长-72%。主要原因：综治经费预算项目逐步执行，年底结转资金7.8万。

　　2080501归口管理的行政单位离退休8.96万元，用于退休人员取暖费支出。较2017年增长8.96万元，增长100%,主要原因：退休人员取暖费列入单位预算。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.17万元，用于在职人员养老保险支出。较2017年增加50.17万元，增长100%，主要原因：养老保险列入单位预算。

　　2080801死亡抚恤14.75万元，用于遗属抚恤。较2017年增加14.75万元，增长100%,主要原因：上年没有抚恤支出。

　　2101101行政单位医疗15.05万元，用于在职人员医院保险缴费支出。较2017年增长15.05万元，增长100%,主要原因：医疗保险列入单位预算。

　　2110302水体20.00万元，用于污水处理运行费。较2017年增加20.00万元，增长100%,主要原因：上年无此预算科目。

　　2110399其他污染防治支出2.67万元，用于整治取缔“散乱污”企业行动经费。较2017年增加2.67万元，增长100%,主要原因：上年无此预算科目。

　　2111103减排专项支出290.00万元，用于中央财政城市管网资金。较2017年增加40万元，增长16%,主要原因：上年结转项目资金本年全部执行。

　　2120501城乡社区环境卫生50.50万元，用于城乡环境卫生整治。较2017年增加-20.54万元，增长-29%,主要原因：本年预算安排，年底项目执行完。

　　2130111统计监测与信息服务 0.28万元，用于粮食生产功能区划定支出。较2017年增加0.28万元，增长100%,主要原因：本年预算安排，上年无此预算科目。

　　2130142农村道路建设5.00万元，用于农村公路建养补助。较2017年增加-0.1万元，增长-2%,主要原因：同上年支出基本持平。

　　2130199其他农业支出174.89万元，用于乡村清洁工程补助资金、党建活动中心建设、街巷道硬化等项目。较2017年增加-97.53万元，增长-36%,主要原因：本年预算安排，此项目资金年底执行完。

　　2130399其他水利支出3.00万元，用于饮用水源地占地补偿。较2017年无增长。

　　2130599其他扶贫支出768.82万元，用于财政专项扶贫资金。较2017年增加717.19万元，增长1389%,主要原因：本年预算安排。

　　2130701对村级一事一议的补助159.00万元，用于一事一议财政奖补。较2017年增加-23.6万元，增长-13%，主要原因：本年较去年申报一事一议的行政村级项目和上级资金有所核减。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助236.00万元，用于村级管理费、党建工作'龙虎品牌'示范点补助。较2017年增加6万元，增长3%，主要原因：本年预算安排。

　　2130706对村集体经济组织的补助10.00万元，用于村级集体经济项目扶持。较2017年增加-15万元，增长-60%，主要原因：本年预算安排。

　　2140106公路养护4.77万元，用于公路养护。较2017年增加4.77万元，增长100%，主要原因：本年预算安排，上年无此科目。

　　2210201住房公积金25.09万元，，用于在职人员住房公积金缴费。较2017年增加25.09万元，增长100%，主要原因：在职人员住房公积金列入单位预算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出完成预算的90%：“三公”经费支出3.6万元，比上年增加0.25万元。我单位本年度无公务用车购置费为和因公出国费用，公务接待费为0人0次。公务用车保有量是1辆，无新增公车购置。公务用车运行维护费3.6万元，支出比上年多0.25万元，原因是用于环保排查、散乱污企业排查整改用车增加。

　　                                                      单位：万元

项目	本年	上年	比上年  增减	增减％
“三公”经费支出	3.6	3.35	0.25	7.4
其中：1.因公出国（境）费	0	0	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3.6	3.35	0.25	7.4
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3.6	3.35	0.25	7.4
3.公务接待费	0	0	0	0

五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出20.75万元，比2017年增加4.09万元，增长24.59%，主要原因是：福利费标准提高，养老保险、医疗保险、住房公积金列入单位预算。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　资产卡片情况：                                             单位：元

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			4,324,473.00	0.00	4,324,473.00
1	土地、房屋及构筑物	——	3,370,000.00	0.00	3,370,000.00
2	通用设备	93	584,200.00	0.00	584,200.00
3	专用设备	15	78,798.00	0.00	78,798.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	1141	291,475.00	0.00	291,475.00
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我单位有1辆公务用车。

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额124.72万元，其中：政府采购货物支出74.22万元、政府采购服务支出50.50万元。

　　八、绩效评价情况

　　 2018年实行绩效目标管理的项目2个：

　　1、村级管理费207万元，改善各村人居环境，卫生条件，提高幸福指数。

　　2、创建国家级卫生乡镇200万元，完善基础设施建设，特色小镇提档升级。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县翟店镇人民政府2018年决算.XLS