第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府工作职责：    

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好全镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县翟店镇人民政府	35	32	3		59	29	29		30

　　一、收入支出决算总表                         公开01表　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计2059.01万元、支出总计2366.73万元。与2018年相比，收入总计增加356.84万元，增长20.96%，支出总计减少99.00万元，下降4.02%。主要原因是人员增加、人员工资增长、医疗保险、养老保险相对增加。2019年特色镇和创建卫生乡镇投入加大。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2059.01万元，其中：财政拨款收入2059.01万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计2366.73万元，其中：基本支出444.00万元，占比18.76%；项目支出1922.73万元，占比81.24%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计2059.01万元、支出总计2366.73万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加356.84万元，增长20.96%，财政拨款支出总计减少99.00万元，下降4.02%。主要原因是2019年特色镇和创建卫生乡镇投入加大。　　 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出2366.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少99.00万元，下降4.02%。主要原因是2019年特色镇和创建卫生乡镇投入加大。

　　其中，人员经费419.93万元，占比17.74%，日常公用经费24.07万元，占比1.02%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出2366.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1251.71万元，占52.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.82万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出68.91万元，占2.91%；卫生健康（类）支出16.30万元，占0.69%；节能环保（类）支出87.10万元，占3.68%；城乡社区（类）支出70.00万元，占2.96%；农林水（类）支出819.91万元，占34.64%；交通运输（类）支出4.77万元，占0.20%；住房保障（类）支出25.27万元，占1.07%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占0.21%；其他（类）支出3.94万元，占0.17%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出年初预算411.63万元，支出决算1251.71万元，完成年初预算的304.09%。用于特色镇和创建卫生乡镇基础设施建设。较2018年决算增加624.92万元，增长99.70%，2019年特色镇和创建卫生乡镇投资加大。207文化旅游体育与传媒没有年初预算，支出决算13.82万元，用于医院门口鼓楼修缮。208社会保障和就业支出年初预算59.50万元，支出决算68.91万元，完成年初预算的115.82%，用于缴纳单位职工养老保险等。较2018年决算减少4.97万元，下降6.73%，主要原因养老保险缴费比例调低。210卫生健康支出年初预算15.66万元，支出决算16.30万元，完成年初预算的104.09%，用于缴纳单位职工医疗保险等。较2018年决算增加1.25万元，增长8.31%，主要原因增加生育保险。211节能环保支出年初预算40.00万元，支出决算87.10万元。较2018年决算减少225.57万元，下降72.14%。主要原因是污水处理厂投资减少。212城乡社区支出年初预算50.00万元，支出决算70.00万元，完成年初预算的140.00.较2018年决算增加19.5万元，增长38.61%。213农林水支出年初预算332.00万元，支出决算819.91万元，完成年初预算的246.96%。较2018年决算减少537.08万元，下降39.58%。214交通运输支出年初预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的100.00%，用于道路养护。较2018年决算没有变化。221住房保障支出年初预算25.27万元，支出决算25.27万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳单位职工住房公积金等。较2018年决算增加0.18万元，增长0.72%。224灾害防治及应急管理支出没有年初预算，支出决算5.00万元。较2018年决算增加5.00万元。229其他支出没有年初预算，支出决算3.94万元。较2018年决算增加3.94万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出444.00万元，其中：人员经费419.93万元，主要包括在职人员的基本工资，津贴补贴，以及保险住房公积金等；公用经费24.07万元，主要包括机关日常打印、电费、网络维护等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算的49.21%，比上年减少1.73万元，下降48.06%，原因是压缩开支。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.87万元，占比100%，比上年减少1.73万元，下降48.06%。主要原因在于公车运行维修护费用减少。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1.87	3.60	1.73	48.06
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	1.87	3.60	1.73	48.06
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	1.87	3.60	1.73	48.06
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位本年度无公务用车购置费和因公出国费用以及公务接待费。公务用车保有量是1辆，无新增公车。公务用车费用较上年减少原因是：压缩开支、厉行节约。我单位本年度公务接待0人0次。

八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出24.07万元，比2018年增加3.32万元，增长16.00%。主要原因是特色镇和创建卫生乡镇系统工作开支增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额167.50万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出164.98万元、政府采购服务支出0.29万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，主要领导干部用车1辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计		4,924	4,381,752	1,790,340.48	2,591,438.52
1	土地
2	房屋	3,591	3,370,000	1,215,249.88	2,154,750.12
3	通用设备	100	604,297	409,082.20	195,214.80
4	专用设备	15	78,798	71,650.68	7,174.32
5	家具、用具、装具	1,218	328,657	94,357.72	234,299.28
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

村级管理费230万元，改善各村人居环境，卫生条件，提高幸福指数。

翟店镇人民政府村级管理费项目金额230万元,共分配给23个行政村，该项资金的拨付改善了23个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运转等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设特色小镇和创建全国卫生乡镇奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

　　（五）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

　　该项经费主要用于保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境，提高村民的生活水平。　 

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县翟店镇人民政府.XLS