第一部分概况：

一、主要职能

    乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

    1、党委工作职责：

   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

   （2）保证监督职能。

   （3）教育和管理职能。

   （4）服从和服务于经济建设的职能。

   （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

   （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

    2、政府工作职责：    

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     

   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   （6）完成上级政府交办的其它事项。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位5个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
蔡村乡政府机关	28	25	3	0	24	24	21	3
蔡村林业站	0			2	2	0			2
蔡村农经管理中心	0			3	3	0			3
蔡村农村便民服务中心	0			8	8	0			8
蔡村乡扶贫工作站	0			2	2	0			2

 

    第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                                 公开01表

二、收入决算表                                       公开02表

三、支出决算表                                       公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表                         公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）             公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）             公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、部门决算公开相关信息统计表                       公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况说明：

2017年度收入854.01万元，比上年度增长25.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入854.01万元，比上年度增长25.32%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年度增长0%。

2017年度支出848.39万元，比上年度增长33.23%。其中：基本支出262.68万元，比上年度增长9.65%；项目支出585.71万元，比上年度增长47.46%。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴；村级管理费增加20万元，村均提高标准1万元。

1、基本支出262.68万元。其中：人员经费240.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费21.77万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出585.71万元。其中：对村级一事一议的补助48.00万、 对村民委员会和村党支部的补助200.00万、对村集体经济组织的补助50万、乡镇干部周转房建设补助资金12.70万、其他扶贫支出48.2万、防汛15万、乡村清洁工程补助84.74万、农村公路养护3.75万、城乡社区环境卫生34.55万、突发事件抢险救援补助资金5万、乡镇“五小”设施建设经费20万、工作经费63.77万。

二、“三公”经费、机关运行费、会议费、培训费支出情况：　

单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	3.47	5.25	-1.78	-33.92
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	3.47	5.25	-1.78	-33.92
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.47	5.25	-1.78	-33.92
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.机关运行经费	21.77	19.11	2.67	13.95

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费、压减一般性支出，全年支出比上年有所节约。

１、 公车用车购置：全年公车购置0台，年末车辆账面数3辆，实有3辆。

原因： 2017年10月18日上缴车改办公车1辆，未开出手续，没有下账；法院执行了公车1辆，没有下账；1辆车待报废处置。

公车运行维护费支出3.47万元，比上年减少1.78万元：原因是公务用车比上年减少1辆，上缴财政。

2、公务接待费0万元，较上年减少0万元：本年无公务接待支出。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出21.77万元，比上年增加2.67万元，增加原因： 增加工会经费、交通补贴

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额1.72万元，占采购预算的92.47%，其中：政府采购货物支出1.72万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况：

单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			2,297,492.79
1	土地	300.00	30,000.00
2	房屋	8634.00	1,594,554.79
3	构筑物	1.00	25,000.00
4	车辆	3.00	439,310.00
5	通用设备	50.00	98,188.00
6	专用设备	2.00	2,060.00
7	家具、用具、装具	343.00	108,380.00

 

五、绩效评价情况：

在绩效管理方面，我单位2017年对乡镇“五小”建设：小食堂、小澡堂、小厕所、小图书室、小文体室进行了目标绩效跟踪监测和绩效考核、评价工作，在项目资金下达后，组织办及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由组织办组织相关人员进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用，绩效评价总分超过90分，很好的完成了项目考核目标。

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

 

文件名 : 稷山县蔡村乡人民政府2017年部门决算.XLS