第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　    1、党委工作职责：

　　   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　   （2）保证监督职能。

　　   （3）教育和管理职能。

　　   （4）服从和服务于经济建设的职能。

　　   （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　   （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　单位具体职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
蔡村乡政府机关	28	25	3	0	23	23	20	3
蔡村林业站	0			2	2	0			2
蔡村农经管理中心	0			3	3	0			3
蔡村农村便民服务中心	0			9	9	0			9
蔡村乡扶贫工作站	0			2	2	0			2

     第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　  本年收入合计912.32万元，比上年度增长6.39%。主要原因是：增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴等，其中：财政拨款收入895.04万元，占比98%；其他收入17.28万元，占比2%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计961.69万元，比上年度增长11.78%。主要原因是：人员增加，人员工资增长，医疗保险，养老保险相对的增加；对村级一事一议的补助的增加；城乡社区环境卫生费用的增加；农村道路建设养护的增加等。其中：基本支出371.59万元，占比39%；项目支出590.10万元，占比61%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出396.67万元，完成预算的17.07%；208社会保障和就业支出49.191万元，完成预算的12.67%；210医疗卫生与计划生育支出支出12.71万元，完成预算的-2.978%；211节能环保支出2.00万元；212城乡社区支出39.32万元；213农林水支出支出429.88万元，完成预算的138.82%；214交通运输支出3.43万元，完成预算的-17.75%；221住房保障支出28.48万元，完成预算的30.46%。其中：

　　行政运行288.50万元，用于工资及日常公用经费。较2017年增加25.82万元，增长9.83%，主要原因：乡镇人员工资福利有所增加。

　　一般行政管理事务100.35万元，用于单位工作经费。较2017年增加36.58万元，增长57.36%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所增加。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.94万元，较2017年减少6.06万元，下降60.60%，主要原因：相关机构事务业务较去年减少。

　　组织事务支出3.89万元，较2017年减少6.11万元，下降61.10%，主要原因：组织事务较去年减少。

　　行政事业单位离退休支出49.19万元，用于离退休人员工资。较2017年增加49.19万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年离退休人员工资单独核算。

　　归口管理的行政单位离退休6.83万元，用于离休人员工资。较2017年增加6.83万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年离休人员工资单独核算。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出42.36万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加42.36万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　行政事业单位医疗12.71万元，用于行政事业在职人员医疗保险。较2017年增加12.71万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年行政事业在职人员医疗保险单独核算。

　　节能环保业务支出2.00万元，用于取缔非正规加油站。较2017年减少3.00万元，下降60.00%，主要原因：该业务较去年减少。

　　城乡社区环境卫生39.32万元，用于乡村人居环境改善经费。较2017年增加4.77万元，增长13.80%，主要原因：上级加大对人居环境改善力度。

　　统计监测与信息服务支出0.42万元，用于农业统计监测。较2017年增加0.42万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年单独核算。

　　农村道路建设支出5.74万元，用于农村公路建设和乡村道路建设。较2017年增加1.99万元，增长53.06%，主要原因：对乡村公路进行养护作业。

　　其他农业支出26.12万元，用于地上附着物和青苗补偿。较2017年减少62.371万元，下降73.60%，主要原因：地上附着物和青苗补偿去年的已付清。

　　其他扶贫支出49.11万元，用于脱贫业务支出。较2017年增加0.91万元，增长1.89%，主要原因：脱贫人数有所变动。

　　对村民委员会和村党支部的补助203万元，较2017年增加3.00万元，增长1.50%，主要原因：上级资金有所增加。

　　对村级一事一议的补助95.50万元，较2017年增加47.5万元，增长98.96%，主要原因：本年较去年申报一事一议的行政村级项目和上级资金有所增加。

　　对村民委员会和村党支部的补助203万元，较2017年增加3.00万元，增长15.00%，主要原因：财政加大对村民委员会和党支部的资金补助。

　　对村集体经济组织的补助50万元，与 2017年持平，没有变化。

　　公路养护支出3.43万元，用于乡村道路养护。较2017年增加3.43万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年单独核算。

　　保障性安居工程支出7.3万元，较2017年减少5.40万元，下降12.16%，主要原因：乡镇干部周转房建设项目逐步完工。

　　住房公积金21.18万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加21.18万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，完成预算的84%，比上年增加0.29万元，原因是：公务接待费0.14万元，全年接待1批次，共45人。公务用车购置及运行费：公务用车购置费为0，我单位2018年无因公出国（境）费用和公务用车购置费，公务用车保有量为3辆；支出决算3.62万元，占80%，比上年增加0.15万元；原因是：公务车燃油费增加。公务接待费支出决算0.14万元，占4%，比上年增加0.14万元。原因是： 本年新环境增环境安全生产公务接待费0.14万元，全年接待1批次，共45人。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	3.76	3.47	0.29	8.36
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	3.62	3.47	0.15	4.32
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.62	3.47	0.15	4.32
公务接待费	0.14	0.00	0.14	14.00

　　我单位认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费、压减一般性支出，全年支出比上年略有增长。

　　１、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆账面数3辆，实有3辆。

　　原因： 2017年10月18日上缴车改办公车1辆，未开出手续，没有下账；法院执行了公车1辆，没有下账；1辆车待报废处置。

　　公车运行维护费支出3.62万元，比上年增加0.15万元：原因是公务用车燃油费增加。

　　2、公务接待费0.14万元，全年接待1批次，共45人。

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出23.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加1.28万元，增长5.88%。主要原因是：增加了交通补贴、其他商品和服务支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			2398335.79
1	土地	300.00	30000.00
2	房屋	8634.00	1594554.79
3	通用设备	76.00	164623.00
4	车辆	3.00	439,310.00
5	专用设备	2.00	2060.00
6	家具、用具、装具	407.00	142788.00
7	无形资产	300.00	30000.00

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、绩效评价情况

　　2018年度在绩效管理方面，我单位对村级管理费进行了目标绩效跟踪监测和绩效考核、评价工作，在项目资金下达后，组织办及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由组织办组织相关人员进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用，绩效评价总分超过90分，很好的完成了项目考核目标。

       2018年度绩效涉及项目1个（村级管理费）纳入绩效管理1个，涉及财政资金220万元，绩效目标完成情况：我单位村级管理费项目严格执行财政管理制度，项目拨款按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预期的效果。该项目共发放20个行政村220万元，项目拨付率达到100%。

　　第四部分　　名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县蔡村乡人民政府.XLS