第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府工作职责：单位具体职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：蔡村乡政府机关、便民服务中心、退役军人事务服务站。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县蔡村乡人民政府	28	24	2	0	25	25	23	2
便民服务中心	30				24				24
退役军人事务服务站	3			3	2				2

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1057.76万元、支出总计1056.63万元。与2018年相比，收入总计增加145.43万元，增长15.94%，支出总计增加94.94万元，增长9.87%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，工作人员报酬增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1057.76万元，其中：财政拨款收入1057.76万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1056.63万元，其中：基本支出351.76万元，占比33.29%；项目支出704.87万元，占比66.71%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1057.76万元、支出总计1056.63万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加145.43万元，增长15.94%，财政拨款支出总计增加94.94万元，增长9.87%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，工作人员报酬增加等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1056.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加94.94万元，增长9.87%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，工作人员报酬增加等。其中，人员经费332.13万元，占比31.43%，日常公用经费19.63万元，占比1.86%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出1056.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.93万元，占40.69%；社会保障和就业（类）支出43.16万元，占4.08%；卫生健康（类）支出13.40万元，占1.27%；节能环保（类）支出3.99万元，占0.38%；城乡社区（类）支出9万元，占0.85%；农林水（类）支出527.66万元，占49.94%；交通运输（类）支出0.73万元，占0.07%；住房保障（类）支出20.77万元，占1.97%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.47%；其他（类）支出3万元，占0.28%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　201一般公共服务支出年初预算313.83万元，支出决算429.93万元，完成年初预算的136.99%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出和其他支出，较2018年决算增加33.26万元，增长8.38%，主要原因：人事变动人员增加。

　　208社会保障和就业支出年初预算47.01万元，支出决算43.16万元，完成年初预算的91.81%，用于工资福利支出，较2018年决算减少6.03万元，下降12.27%，主要原因：单位缴费比例提高。

　　210卫生健康支出年初预算12.46万元，支出决算13.40万元，完成年初预算的107.51%。用于工资福利支出，较2018年决算增加0.69万元，增长5.40%，主要原因：单位缴费比例提高。

　　211节能环保支出年初预算3.5万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的114.09%，用于商品和服务支出，较2018年决算增加1.99万元，增长99.65%，主要原因：本年新增工作项目。

　　212城乡社区支出年初预算18万元，支出决算9万元，完成年初预算的50%，用于其他支出，较2018年决算减少30.32万元，下降77.11%，主要原因：项目资金的减少。

　　213农林水支出年初预算180万元，支出决算527.66万元，完成年初预算的293.14%，用于商品和服务支出及其他支出，较2018年决算增加97.78万元，增长22.75%，主要原因：对农村人居环境卫生支出增加。

　　214交通运输支出年初预算4.8万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的15.22%，用于资本性支出，较2018年决算减少2.7万元，下降78.72%，主要原因：公务车燃油费减少。

　　221住房保障支出年初预算20.09万元，支出决算20.77万元，完成年初预算的103.4%，用于工资福利支出，较2018年决算减少7.71万元，下降27.07%，主要原因：人员变动。

　　224灾害防治及应急管理支出年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，用于商品和服务支出，较2018年决算增加5万元，增长100%，主要原因：本年新增工作项目。

　　229其他支出年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%，用于工资福利支出及商品和服务支出，较2018年决算增加3万元，增长100%，主要原因：本年新增工作项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出351.76万元，其中：人员经费332.13万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金、退休费以及生活补助等；公用经费19.63万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算的87.64%，比上年减少0.08万元，下降2.04%，原因是：公务车燃油费减少。其中：公务用车购置及运行费：公务用车购置费为0，我单位2019年无因公出国（境）费用和公务用车购置费，公务用车保有量为3辆；支出决算3.48万元，占比94.57%，比上年减少0.14万元，下降3.83%；原因是：公务车燃油费减少。公务接待费支出决算0.2万元，占比5.43%，比上年增加0.06万元，增长45.93%。主要原因：接待人数的增加，共接待1批次，70余人，具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	3.68	3.76	-0.08	-2.04
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	3.48	3.62	-0.14	-3.83
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	3.48	3.62	-0.14	-3.83
公务接待费	0.20	0.14	0.06	45.93

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出19.63万元，比2018年减少3.42万元，降低14.84%。主要原因是：减少了其他商品和服务支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是报废车辆没有处置。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			2,519,636.79	1,885,178.23	634,458.56
1	土地、房屋及构筑物	8,634	1,649,554.79	1,309,879.39	339,675.40
2	通用设备	109	700,072.00	503,108.90	196,963.10
3	专用设备	2	2,060.00	429.25	1,630.75
4	家具、用具、装具	459	167,950.00	71,760.69	96,189.31

　　（四）预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我单位对村级管理费进行了目标绩效跟踪监测和绩效考核、评价工作，共涉及资金220万元。在项目资金下达后，组织办及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由组织办组织相关人员进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用，绩效评价总分超过85分，很好的完成了项目考核目标。

　　该项目将为各村民委员会提供经费保障，加强村委会干部的领导能力建设，提高村委会干部的工作积极性。由于该项目是经常性的，经费的发放都要严格执行经费管理制度，实行专款专用。　　　　

　　本年度绩效目标确定的金额跟实际的提供服务数量一致，实际完成率达100%，质量达标率、完成及时性、成本节约率都按规定的绩效指标完成。

　　绩效目标自评表附后。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县蔡村乡人民政府.XLS