目录　

      第一部分 概 况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2021 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1.党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、

　　新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2.政府工作职责：

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开

　　发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方

　　道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、

　　体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政

　　计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，

　　反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　2021 年末在职人数62人，其中：行政人员32人，非参公事业人员30人。

　　第二部分

　　2021 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分

　　2021 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度收入总计1442.56万元、支出总计1442.56万元。与2020 年相比，收入总计增加44.01万元，增长3.15%，支出总计增加44.01万元，增长3.15%。主要原因是本年度增加乡镇补贴、增加事业编交通补贴。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1365.10万元，其中：财政拨款收入1365.10

　　万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1442.56万元，其中：基本支出719.08万

　　元，占比49.85%；项目支出723.48万元，占比50.15%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 1442.56 万 元 、 支 出 总 计1442.56万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加44.01万元，增长3.15%，财政拨款支出总计增加44.01万元，增长3.15%。

　　主要原因是本年度增加乡镇补贴、增加事业编交通补贴。

　　五、财政拨款收入决算情况说明2021 年度财政拨款收入合计1365.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1361.15万元，占比99.71%；政府性基金预

　　算财政拨款收入3.93万元，占比0.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0.02万元，占比0%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计1442.56万元，占本年支出合计

　　的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加124.02万元，增长9.41%。主要原因是本年度增加乡镇补贴、增加事业编交通补贴。其中，人员经费667.58万元，占比46.28%；日常公用经费51.5万元，占比3.57%；项目支出723.48万元，占比50.15%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021 年度财政拨款支出1442.56万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务（类）支出775.59万元，占53.76%；社会保障和就业（类）支出78.68万元，占5.45%；卫生健康（类）支出58.60万元，占4.06%；城乡社区（类）支出54.14万元，占3.75%；农林水（类）支出432.60万元，占30%；交通运输（类）支出5.04万元，占0.35%；住房保障（类）支出37.89万元，占2.63%；国有资本经营预算（类）支出0.02万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算1039.23万元，支出决算

　　1442.56万元。其中：一般公共服务支出年初预算555.14万元，

　　支出决算775.59万元，完成年初预算的139.71%，用于化峪镇人大经费、乡镇运转经费、化峪镇党员教育培训工作经费，较

　　2020 年决算增加147.79万元 ，增长23.54% ；社会保障和就业支出年初预算78.13万元，支出决算78.68万元，完成年初预算的100.70%，用于我单位职工养老保险的缴纳，较2020年决算增加0.23万元，增长0.29%，主要原因为我单位新增非参公事业人员4人；卫生健康支出年初预算25.22万元，支出决算58.60万元，完成年初预算的232.36%，用于我单位职工医疗保险的缴纳、化峪镇疫情防控资金，较2020年决算增加28.74万元，增长96.25%，主要原因为我单位新增非参公事业人员4人；城乡社区支出年初预算4.41万元，支出决算54.14万元，完成年初预算的1227.66%，用于城乡社区环境卫生及公共设施支出、化峪镇征地附着物赔偿款，较 2020 年决算增加36.14万元，增长200.78%，主要原因为我单位本年度新增城乡社区环境卫生及公共设施支出、化峪镇征地附着物赔偿款；农林水支出年初预算 333.4万元，支出决算432.60万元，完成年初预算的129.75%,用于对村民委员会和村党支部的补助、农村社会事业、林业草原防灾减灾及防汛支出，较 2020 年决算减少75.59万元，下降14.87%，主要原因为我单位本年度新增乡村环境治理、农村人居环境以及防洪抗灾资金；交通运输年初预算5.04万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的100%，用于公路养护支出，与上年相比无变化；住房保障支出年初预算37.89万元，支出决算37.89万元，完成年初预算的100%，用于我单位职工缴纳的住房公积金，较 2020年决算增加0.57万元，增长1.53%，主要原因为新增非参公事业人员4人；国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0.02万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，较2020年决算增加0.02万元，增长100%，主要原因为本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021 年度一般公共预算财政拨款支出1438.61万元，占本年支出合计的99.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款

　　支出增加138.07万元，增长10.62%。主要原因是本年度增加乡镇补贴、增加事业编交通补贴。其中，人员经费667.58万元，占比46.40%；日常公用经费51.5万元，占比3.58%；项目支出719.53万元，占比50.02%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021 年度一般公共预算财政拨款支出1438.61万元，主要

　　用于以下方面：一般公共服务（类）支出775.59万元，占53.91%；

　　社会保障和就业（类）支出78.68万元，占5.48%；卫生健康

　　（类）支出58.60万元，占4.07%；城乡社区（类）支出50.21万元，占3.49%；农林水（类）支出432.60万元，占30.07%；交通运输（类）支出5.04万元，占0.35%；住房保障（类）支出37.89万元，占2.63%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1034.82

　　万元， 支出决算1438.61万元。其中：一般公共服务支出年初预算555.14万元，支出决算775.59万元，完成年初预算的139.71%，用于化峪镇人大经费、乡镇运转经费、化峪镇党员教育培训工作经费，较2020 年决算增加147.79万元 ，增长23.54%；社会保障和就业支出年初预算78.13万元，支出决算78.68万元，完成年初预算的100.70%，用于我单位职工养老保险的缴纳，较 2020 年决算增加0.23万元，增长0.29%，主要原因是我单位新增非参公事业人员4人；卫生健康支出年初预算25.22万元，支出决算58.60万元，完成年初预算的232.36%，用于我单位职工医疗保险的缴纳、化峪镇疫情防控资金，较 2020 年决算增加28.74万元，增长96.25%，主要原因是我单位新增非参公事业人员4人；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算50.21万元，完成年初预算的100%，用于城乡社区环境卫生及公共设施支出、化峪镇征地附着物赔偿款，较 2020 年决算增加50.21万元，增长100%，主要原因为我单位本年度新增城乡社区环境卫生及公共设施支出、化峪镇征地附着物赔偿款；农林水支出年初预算 333.40万元，支出决算432.6万元，完成年初预算的129.75%,用于对村民委员会和村党支部的补助、农村社会事业、林业草原防灾减灾及防汛支出，较 2020 年决算减少75.59万元，下降14.87%，主要原因为我单位本年度新增乡村环境治理、农村人居环境以及防洪抗灾资金；交通运输支出年初预算5.04万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的100%，用于公路养护支出，与2020年相比无变化；住房保障支出年初预算37.89万元，支出决算37.89万元，完成年初预算的100%，用于我单位职工缴纳的住房公积金，较2020年决算增加0.57万元，增长1.53%，主要原因为新增非参公事业人员4人。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出719.80万元，其

　　中：人员经费667.58万元，主要包括我单位职工的基本工资、社保等；公用经费51.5万元，主要包括我单位基本运行经费。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.3万元，支出

　　决算1.49万元，比2020年减少1.01万元，下降40.4%，主要原因是压减三公经费，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算3.3万元，支出

　　决算1.49万元。其中：1．因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算0 万元，与上年持平，我单位无因公出国（境）费用。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算1.49万元，比 2020年减少1.01万元，下降40.4%，主要原因是：压减三公经费，厉行节约。其中：公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元, 与上年持平，我单位无公务用车购置费用；公务用车运行维护费预算3万元，支出决算1.49万元，比 2020 年减少1.01万元，下降40.4%，主要原因是：压减三公经费，厉行节约。3．公务接待费预算0.3万元，支出决算0万元，与上年持平，我单位无公务接待费用。

　　“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个、公务用车购置数0辆，车辆保有量1辆，国内公务接待的批次0次，国内公务接待人次0人。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021 年机关运行经费支出51.5万元，比 2020 年增加 25.77

　　万元，增长100.16%。主要原因是本年度增加乡镇补贴、增加事业编交通补贴。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021 年度政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购

　　货物支出18.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额18.85万元占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，

　　副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，我单位本年度共有“村级管理经费”1个项目，共涉及资金319万元，占一般公共预算项目支出总额的44.33%。

　　组织对“村级管理经费”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出319万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目资金拨付改善了28个村的基础性设施，解决了多个村委会日常工作运作等多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

　　（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决

　　算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：

　　“村级管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

　　目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为319万元，执行数为319万元，完成预算的100%。该项目保障了村级组织正常运转，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部的工作积极性，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村农民的生活环境，提高了村民的生活水平。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格使用资金，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　我单位将“村级管理经费”项目评价报告向社会公开。

　　《村级管理经费项目绩效评价报告》（详见第五部分）

　　（五）其他需要说明的事项

　　我单位无其他需要说明事项。

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

      七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。

　　第五部分 附件

       稷山县化峪镇人民政府2021年决算报表