第一部分概况：

 一、主要职能

    镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

    1、党委工作职责：

   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

   （2）保证监督职能。

   （3）教育和管理职能。

   （4）服从和服务于经济建设的职能。

   （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

   （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

    2、政府工作职责：    

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     

   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   （6）完成上级政府交办的其它事项。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位5个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
化峪镇政府机关	35	32	3		30	30	27	3
化峪林业站	0			2	2	0			2
化峪农经管理中心	0			3	3	0			3
化峪农村便民服务中心	0			9	6	0			6
化峪镇扶贫工作站	0			2	2	0			2

 

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                    公开01表

二、收入决算表                      公开02表

三、支出决算表                      公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表               公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）         公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）         公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         公开08表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、部门决算公开相关信息统计表             公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入1,420.38万元，比上年度增长41.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,420.38万元，比上年度增长42.28%；政府性基金预算财政拨款0.00万元，比上年度增长-100.00%。

 2017年度支出1,506.33万元，比上年度增长65.90%。其中：基本支出415.82万元，比上年度增长18.96 %；项目支出1,090.51万元，比上年度增长95.29 %。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴；村级管理费增加29万元，村均提高标准1万元；增加宁翟提水泵站占地补偿3.72万元。

    1、基本支出415.82万元。其中：人员经费365.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费50.33万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出1,090.51万元。其中：对村级一事一议的补助101.50万、 对村民委员会和村党支部的补助290.00万、成品油价格和税费改革资金、农村街道巷硬化全202.37万、乡镇干部周转房建设补助资金19.55万、村级集体经济项目扶持资金25万、其他扶贫支出100.39万、宁翟引黄提水泵站占地3.72万、森林防火经费4.64万、农村公路建养补助44.60万、新农村建设9万、城乡环境卫生整治73.57万、乡镇“五小”设施建设经费20万、招商引资经费0.34万、工作经费78.53万，农村党建工作经费、阳光农廉网办公经费、乡村清洁工程补助资金117.29万。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	4.26	3.80	0.46	11.97
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	3.72	3.68	0.04	1.13
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.72	3.68	0.04	1.13
公务接待费	0.54	0.13	0.41	330.72
2.机关运行经费	50.33	31.79	18.54	58.32

 

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费、机关运行经费等支出。

１、公务用车购置：全年公车购置0辆，年末车辆保有量2辆；公车运行维护费支出3.72万元，比上年增加0.04万元，同去年基本持平。

2、公务接待费0.54万元，较上年增加0.41万，全年接待2批次，共69人。增加原因：招商引资接待。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出50.33万元，比上年增加18.54万元。增加原因：工作项目经费。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额10.99万元，占采购预算的91.35%，其中：政府采购货物支出10.99万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			3,695,934.00
1	土地	10602.00	1,017,792.00
2	房屋	6611.16	1,959,248.00
3	车辆	2.00	252,060.00
4	通用设备	136.00	275,829.00
5	专用设备	12.00	12,799.00
6	图书、档案	1.00	35,000.00
7	家具、用具、装具	951.00	143,206.00

五、绩效评价情况：在绩效管理方面，我单位2017年对乡镇“五小”建设：小食堂、小澡堂、小厕所、小图书室、小文体室进行了目标绩效跟踪监测和绩效考核、评价工作，在项目资金下达后，组织办及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由组织办组织相关人员进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用，绩效评价总分超过90分，很好的完成了项目考核目标。

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

 

 

文件名 : 稷山县化峪镇人民政府2017年部门决算.xls