第一部分概况

　　一、部门主要职责

　　 镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　     1、党委工作职责：

　　   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　   （2）保证监督职能。

　　   （3）教育和管理职能。

　　   （4）服从和服务于经济建设的职能。

　　   （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　   （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　    2、政府工作职责：    

　　    （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     

　　    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　    （6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
化峪镇政府机关	35	32	3	0	32	31	28	3
化峪林业站	0			2	2	0			2
化峪农经管理中心	0			3	3	0			3
化峪农村便民服务中心	0			10	10	0			10
化峪镇扶贫工作站	0			2	2	0			2

　　       表中：化峪镇政府机关年末实有人数中包含离休人员1人。

　　 第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 公开08表

　　本年无政府性基金预算财政拨款收支

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1,321.60万元，其中：财政拨款收入1,226.68万元，占比94.92%;其他收入92.82万元，占比7.18%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1,320.78万元，其中：基本支出482.30万元，占比36.52%；项目支出838.49万元，占比63.48%。

　　三、支出决算具体情况

　　201一般公共服务支出491.24万元，年初预算415.84万元，完成预算的118.13%；

　　208社会保障和就业支出85.43万元，年初预算60.83万元,完成预算的140.44%；

　　210医疗卫生与计划生育支出支出16.4万元，年初预算16.17万元,完成预算的101.42%；

　　211节能环保支出6万元，年初预算0万元；

　　212城乡社区支出46.4万元, 年初预算0万元；                                         

　　213农林水支出647.53万元, 年初预算262.24万元，完成预算的246.92%；

　　221住房保障支出27.78万元   , 年初预算26.95万元，完成预算的103.08%。

　　其中：

　　2010301行政运行353.13，用于工资及日常公用经费，较2017年增加-48.69万元，增长-12%，主要原因：压减公用经费开支。

　　2010302一般行政管理事务100.40万元，用于乡镇运转经费。较2017年增加21.87万元，增长28%，主要原因：加强“三基建设”，提高基层运转保障能力，乡镇运转经费提高标准，增加乡镇食堂补助。另外增加了创建国家级特色小镇前期经费和创建国家级卫生乡镇经费。

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出28.52万元，用于乡镇机关办公用房填平补齐资金、吉河高速遗留问题补助资金、乡镇“五小”设施建设。较2017年增加18.52万元，增长185.2%，主要原因：加大预算项目执行支出进度。

　　2013202一般行政管理事务4.19万元，用于工作经费项目。较2017年增长-5.81万元，增长-58%,主要原因：组织事务工作支出较上年减少。

　　2013602一般行政管理事务5.00万元，用于综治经费支出。较2017年增长5万元，增长100%,主要原因：本年安排综治经费项目，上年没有。

　　2080501归口管理的行政单位离退休16.77万元，用于离休人员工资和离退休人员取暖费支出。较2017年增长16.77万元，增长100%,主要原因：退休人员取暖费列入单位预算。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.49，用于在职人员养老保险支出。较2017年增加53.49万元，增长100%，主要原因：养老保险列入单位预算。

　　2080801死亡抚恤15.17万元，用于遗属抚恤。较2017年增加1.18万元，增长8%,主要原因：抚恤对象增加。

　　2101101行政单位医疗16.40用于在职人员医院保险缴费支出。较2017年增加16.40万元，增长100%, 主要原因：医疗保险列入单位预算。

　　2110399其他污染防治支出6.00万元，用于整治取缔“散乱污”企业。较2017年增加6.00万元，增长100%,主要原因：本年预算项目安排支出，上年无此科目。

　　2120501城乡社区环境卫生46.40万元，用于城乡环境卫生整治项目。较2017年增加-27.17万元，增长-37%，主要原因：本年预算安排。

　　2130142农村道路建设23.67万元，用于路程线路村段道路翻修路基处理和农村公路建养补助，较2017年增加-20.93万元，增长-47%，主要原因：本年预算安排。

　　2130199其他农业支出80.78万元，用于乡村清洁工程补助资金、城乡环境卫生整治项目。较2017年增加-36.51万元，增长-31%，主要原因：本年预算安排。

　　2130234林业防灾减灾3.36万元，用于森林防火经费支出。较2017年增加-1.28万元，增长-28%，主要原因：本年预算安排。

　　2130399其他水利支出1.24万元，用于宁翟引黄提水泵站占地。较2017年增加-2.78万元，增长-67%，主要原因：本年预算安排。

　　2130599其他扶贫支出101.48万元，用于财政专项扶贫资金。较2017年增加1.09万元，增长1%。

　　2130701对村级一事一议的补助128.00万元，用于一事一议财政奖补。较2017年增加26.5万元，增长26%，主要原因：本年较去年申报一事一议的行政村级项目和上级资金有所增加。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助294.00万元，用于村级管理费、党建工作'龙虎品牌'示范点补助。较2017年增加4万元，增长1%。

　　2130706对村集体经济组织的补助15.00万元，用于村级集体经济项目扶持。较2017年增加-10万元，增长-40%，主要原因：本年预算安排。

　　2210106公共租赁住房0.45万元，用于乡镇干部周转房建设补助资金。较2017年增加-19.11万元，增长-98%，主要原因：上年结转本年项目执行，本年无预算支出。

　　2210201住房公积金 27.33万元，用于在职人员住房公积金缴费。较2017年增加27.33万元，增长100%，主要原因：在职人员住房公积金列入单位预算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出完成预算的81.74%：公务用车运行维护费3.88万元，比上年增加0.16万元，主要原因在于燃油费和维修护费增加，本年无公务用车购置费和因公出国（境）费，本单位公车保有量2辆，无新增公车购置。

　　                                                     单位：万元

项目	本年	上年	比上年  增减	增减％
“三公”经费支出	4.03	4.26	-0.23	-5.38
其中：1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3.88	3.72	0.16	4.29
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.88	3.72	0.16	4.29
3.公务接待费	0.15	0.54	-0.39	-72.14

　　表中:公务接待费0.15万元，较上年减少0.39万元，主要原因在于接待批次和人数减少，压缩公务接待,本年公务接待1批次，共计50人。

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出27.82万元，比2017年增加-22.51万元，增长-44.73%，主要原因是：压减机关运行经费一般性支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　资产卡片情况：                                            单位：元

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			3,860,604.00	0.00	3,860,604.00
1	土地、房屋及构筑物	——	2,983,040.00	0.00	2,983,040.00
2	通用设备	249	653,579.00	0.00	653,579.00
3	专用设备	12	12,799.00	0.00	12,799.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	1	35,000.00	0.00	35,000.00
6	家具、用具、装具及动植物	1035	176,186.00	0.00	176,186.00
7	无形资产	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我单位有2辆公务用车。

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额20.41万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购服务支出2.42万元。

　　八、绩效评价情况

　　 2018年实行绩效目标管理的项目1个：

　　村级管理费261万元，项目实施达到了改善各村人居环境，卫生条件，提高幸福指数。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县化峪镇人民政府.XLS