第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　　  2、政府工作职责：   

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生和健康、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：化峪镇政府机关、便民服务中心、退役军人事务服务站。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县化峪镇人民政府					57	29	29		28

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1492.72万元、支出总计1495.87万元。与2018年相比，收入总计增加171.12万元，增长12.95%，支出总计增加175.08万元，增长13.26%。主要原因是本年项目增加，如打击私挖滥采工作经费、党建示范点创建补助资金、三个专项行动经费等项目。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1492.72万元，其中：财政拨款收入1492.72万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1495.87万元，其中：基本支出467.02万元，占比31.22%；项目支出1028.84万元，占比68.78%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1492.72万元、支出总计1495.87万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加171.12万元，增长12.95%，财政拨款支出总计增加175.08万元，增长13.26%。主要原因是本年项目增加，如打击私挖滥采工作经费、党建示范点创建补助资金、三个专项行动经费等项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1495.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加175.08万元，增长13.26%。主要原因是本年项目支出增加。其中，人员经费443.99万元，占比29.68%，日常公用经费23.04万元，占比1.54%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出1495.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.77万元，占34.75%；社会保障和就业（类）支出65.61万元，占4.39%；卫生健康（类）支出17.32万元，占1.16%；节能环保（类）支出21.63万元，占1.45%；城乡社区（类）支出5万元，占0.33%；农林水（类）支出821.58万元，占54.92%；交通运输（类）支出5.04万元，占0.34%；住房保障（类）支出26.92万元，占1.8%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.67%；其他（类）支出3万元，占0.2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　201一般公共服务支出年初预算380.76万元，支出决算519.77万元，完成年初预算的136.51%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出、其他支出。较2018年决算增加28.53万元，增长5.81%，主要原因商品和服务支出、资本性支出和其他支出较上年增加。

　　208社会保障和就业支出年初预算71.35万元，支出决算65.61万元，完成年初预算的91.96%，用于工资福利支出，较2018年决算减少19.82万元，下降23.2%，主要原因在职人员养老保险支出较上年减少。

　　210卫生健康支出年初预算17.1万元，支出决算17.32万元，完成年初预算的101.27%，用于工资福利支出，较2018年决算增加0.92万元，增长5.61%，主要原因在职人员医保支出增加。

　　211节能环保支出年初预算21万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的102.98%，用于商品和服务支出，较2018年决算增加15.63万元，增长260.5%，主要原因其他污染防治支出增加。

　　212城乡社区支出年初预算15万元，支出决算5万元，完成年初预算的33.33%，用于其他支出，较2018年决算减少41.4万元，下降89.22%，主要原因本年城乡社区环境卫生支出减少。

　　213农林水支出年初预算263.47万元，支出决算821.58万元，完成年初预算的311.83%，用于日常公用经费支出、资本性支出和其他支出，较2018年决算增加174.05万元，增长26.88%，主要原因本年增加了人畜吃水和耕地灌溉、农村老年人日间照料中心补助资金、农村集体产权制度改革经费、通村路工程等项目。

　　214交通运输支出年初预算10万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的50.41%，用于资本性支出，较2018年决算增加5.04万元，主要原因上年无此功能支出。

　　221住房保障支出年初预算27.62万元，支出决算26.92万元，完成年初预算的97.47%，用于工资福利支出，较2018年决算减少0.86万元，下降3.1%，主要原因本年无公共租赁住房支出且本年缴纳的住房公积金较上年少。

　　224灾害防治及应急管理支出年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，用于其他支出，较2018年决算增加10万元，增长100%，主要原因上年无此功能支出。

　　229其他支出年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%，用于工资福利支出，较2018年决算增加3万元，增长100%，主要原因上年无此功能支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出467.02万元，其中：人员经费443.99万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金、退休费以及生活补助等；公用经费23.03万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成预算的76.19%，比上年减少0.45万元，下降11.11%，原因是：本年公务接待增加数比公车维护支出减少数小，导致总体减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算3.29万元，占比91.76%，比上年减少0.59万元，下降15.28%，主要原因是燃油费和维修护减少；公务接待费支出决算0.3万元，占比8.24%，比上年增加0.15万元，增长96.67%。原因为本年接待人数增加，接待批次为2批，人数共50人。本单位无公务用车购置费和因公出国（境）费。

　　具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	3.58	4.03	-0.45	-11.11
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	3.29	3.88	-0.59	-15.28
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	3.29	3.88	-0.59	-15.28
公务接待费	0.30	0.15	0.15	96.67

　本年公车保有量2辆，无新增公车购置。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出23.04万元，比2018年减少4.78万元，降低17.18%。主要原因是：本年部分经费通过专项下达并支出，导致机关运行经费的支出减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额17.86万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购服务支出11.21万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。为主要领导干部用车2辆。 

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计		6,882.16	3,939,963	2,161,777.89	1,778,185.11
1	土地
2	房屋	5,531.16	2,983,040	1,575,670.13	1,407,369.87
3	通用设备	269	721,741	478,246.59	243,494.41
4	专用设备	12	12,799	9,006.50	3,792.5
5	图书、档案	1	35,000		35,000
5	家具、用具、装具	1,069	187,383	98,854.67	88,528.33
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年实行绩效目标管理的项目1个：

　　村级管理费261万元，项目实施达到了改善各村人居环境，卫生条件，提高幸福指数。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县化峪镇人民政府.XLS