第一部分概况：

　　 一、主要职能

　　    镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　    1、党委工作职责：

　　   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　   （2）保证监督职能。

　　   （3）教育和管理职能。

　　   （4）服从和服务于经济建设的职能。

　　   （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　   （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　    2、政府工作职责：   

　　   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

　　   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　   （6）完成上级政府交办的其它事项。

　　    二、部门决算单位和人员构成情况

　　纳入本套表部门决算汇编范围的单位5个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
清河镇政府机关	34	31	3		29	29	26	3
清河林业站	0			2	2	0			2
清河农经管理中心	0			3	3	0			3
清河农村便民服务中心	0			9	9	0			9
清河镇扶贫工作站	0			2	2	0			2

　　第二部分 2018年度部门决算报表（详见附件9张表）

　　一、收入支出决算总表                                 公开01表

　　二、收入决算表                                       公开02表

　　三、支出决算表                                       公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                         公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）             公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）             公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　九、部门决算公开相关信息统计表                       公开09表

　　 

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1296.73万元，其中：财政拨款收入1272.57万元，占比98.14%；其他收入24.16万元，占比1.86%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1305.26万元，其中：基本支出438.39万元，占比33.59%；项目支出866.88万元，占比66.41%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出435.24万元，完成预算的118.34 %；208社会保障和就业支出84.15万元，完成预算的182.34%；210医疗卫生与计划生育支出支出14.44万元，完成预算的104.26%；213农林水支出569.83万元，完成预算的291.74%；214交通运输支出4.52万元，完成预算的100%；221住房保障支出24.07万元，完成预算的104.29%。其中：

　　行政运行315.72万元，用于工资及日常公用经费。较2017年增加33.08万元，增长11.70%，主要原因：乡镇人员工资福利有所增加。

　　一般行政管理事务95.40万元，用于单位工作经费。较2017年增加23.31万元，增长32.32%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所增加。

　　组织事务支出0.14万元，用于一般行政管理。较2017年减少9.72万元，减少98.58%，主要原因：行政管理费用增加。              。

　　归口管理的行政单位离退休5.49万元，用于离休人员工资。较2017年增加5.49万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年离休人员工资单独核算。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出48.15万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加48.15万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　死亡抚恤30.51万元，用于死亡抚恤金。较2017年增加30.51万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年抚恤金单独核算。

　　行政单位医疗14.44万元，用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加14.44万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年行政在职人员医疗保险单独核算。

　　其他污染防治支出3万元，用于污染防治，较2017年无变化。

　　城乡社区支出170.01万元，用于城乡社区规划与管理和环境卫生，较2017年增加116.33万元，增长216.71%。主要原因：2018年新增城乡社区规划与管理费用，上级加大对人居环境改善和管理力度。

　　农业支出119.17万元，用于农村道路建设和其他农业支出，较2017年减少18.33%。主要原因：上级用于农村道路建设支出减少。

　　扶贫支出47.16万元，用于扶贫活动相关支出，较2017年减少15.64万元，下降24.90%。主要原因：脱贫人数有变化。

　　对村级一事一议的补助188.5万元，较2017年减少40.1万元，下降17.54%，主要原因：村级一事一议申请项目减少，资金减少。

　　对村集体经济组织的补助15万元，较2017年减少10万元，下降40%，主要原因：上级对村集体经济组织的补助减少。

　　对村民委员会和村党支部的补助200万元，与 2017年持平，没有变化。

　　交通运输支出4.52万元，用于公路养护，较2017年减少14.23万元，下降75.90%。主要原因：2017年费用主要用于公路新建，花费较大。

　　住房公积金24.07万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加4.07万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.50万元，完成预算的100%，比上年增加0.62万元，增加原因：其中公务用车燃油费增加，运行维护费用增加，公务接待费支出增加0.56万元。公务用车购置及运行费支出决算3.94万元，占87.56%，比上年增加0.06万元，原因：燃油费增加；公务接待费支出决算0.56万元，占12.45%，比上年增加0.56万元，原因：桃花节筹备工作接待。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	4.5	3.88	0.62	15.98
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	3.94	3.88	0.06	1.55
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	3.94	3.88	0.06	1.55
公务接待费	0.56	0	0.56	56.00

　　我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费、压减一般性支出，全年支出比上年略有增长。

　　１、公车用车购置：全年公车购置0台，年末车辆账面数1辆，实有1辆。原因：我单位本年度无公务用车购置费和因公出国境经费。

　　公车运行维护费支出3.94万元，比上年增加0.06万元：原因是公务用车燃油费增加。

2、公务接待费0.56万元，全年接待1批次，共65人。原因：桃花节筹备工作接待　　

五、关于机关运行经费支出说明

　　2018年本部门机关运行经费支出23.81万元，比2017年增加10.37万元，增长77.16%，主要原因是增加了交通补贴、其他商品和服务支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，公车购置0台，年末车辆保有量1台。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　固定资产情况：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			3745738
1	土地	11859	121800
2	房屋	2388	342,313.13
3	通用设备	78	470738
4	专用设备	0	0
5	家具、用具、装具	660	160459.06
6	无形资产_土地使用权	1.00	121,800.00

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元和政府采购服务支出0万元。

　　八、绩效评价情况

      绩效目标管理一个，涉及财政资金180万

在绩效管理方面，我单位2018年对乡镇村级管理经费进行了目标绩效跟踪监测和绩效考核、评价工作，在项目资金下达后，组织办及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由组织办组织相关人员进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用，绩效评价总分超过85分，很好的完成了项目考核目标。

　　第四部分　　名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

　　3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　 5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　 7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　 8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　 9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　 10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　  11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　  12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　  13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　  14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县清河镇人民政府.XLS