第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
    1、党委工作职责：
   （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
   （2）保证监督职能。
   （3）教育和管理职能。
   （4）服从和服务于经济建设的职能。
   （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
   （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
    2、政府工作职责：    
   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县清河人民政府	59	34		25	59	59	34		25

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1245.60万元、支出总计1205.17万元。与2018年相比，收入总计减少51.13万元，下降3.94%，支出总计减少100.09万元，下降7.67%。主要原因是财政拨款收入有所减少，无其他收入；基本支出和项目支出相应的减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1245.60万元，其中：财政拨款收入1245.60万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1205.17万元，其中：基本支出420.11万元，占比34.86%；项目支出785.07万元，占比65.14%。               

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1245.60万元、支出总计1205.17万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少51.13万元，下降3.94%，财政拨款支出总计减少100.09万元，下降7.67%。主要原因是财政供养人员调动，财政拨款收入有所减少，无其他收入；基本支出和项目支出相应的有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1205.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少100.09万元，下降7.67%。主要原因是人员经费和公用经费支出减少。其中，人员经费396.34万元，占比32.89%，日常公用经费23.78万元，占比1.97%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出1205.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出547.24万元，占45.41%；社会保障和就业（类）支出39.77万元，占3.3%；卫生健康（类）支出16.86万元，占1.4%；节能环保（类）支出4万元，占0.33%；城乡社区（类）支出17万元，占1.41%；农林水（类）支出546.01万元，占45.31%；住房保障（类）支出26.29万元，占2.18%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.41%；其他（类）支出3万元，占0.25%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出年初预算358.15万元，支出决算547.24万元，完成年初预算的152.78%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。较2018年决算增加112万元，增长25.73%，主要原因是乡镇人员工资福利有所增加。

　　208社会保障和就业支出年初预算55.63万元，支出决算39.77万元，完成年初预算的71.49%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。较2018年决算减少44.38万元，下降52.74%，主要原因是无抚恤金支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

　　210卫生和健康支出年初预算15.48万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的108.91%，用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较2018年决算增加2.42万元，增长16.75%，主要原因是行政在职人员基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费有所增加。

　　211节能环保支出年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%，用于其他污染防治支出中的办公费。较2018年决算增加1万元，增长33.33%，主要原因是用于污染防治的费用增加。

　　212城乡社区支出年初预算32万元，支出决算17万元，完成年初预算的53.12%，用于其他支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2018年决算减少153.01万元，下降90%，主要原因是城乡社区规划与管理支出和城乡社区环境卫生支出费用减少。

　　213农林水支出年初预算195.32万元，支出决算546.01万元，完成年初预算的279.55%，用于日常公用支出、资本性支出、其他支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2018年决算增加0.34万元，增加0.06%，主要原因是其他支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴增加。

　　221住房保障支出年初预算25.08万元，支出决算26.29万元，完成年初预算的104.82%，用于住房公积金。较2018年决算增加2.22万元，增长9.22%，主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出增加。

　　224灾害防治及应急管理支出年初预算5万元，支出决算5万元，用于灾害风险防治。较2018年决算增加5万元，增长100%，主要原因是去年无此科目，本年灾害防治及应急管理支出单独核算。

　　229其他支出年初预算3万元，支出决算3.41万元，用于办公费。较2018年决算增加3.41万元，增长100%，主要原因是行政管理费用增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出420.11万元，其中：人员经费396.34万元，主要包括工资福利支出；公用经费23.77万元，主要包括办公费、水电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算的67.59%，比上年减少1.66万元，下降36.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.84万元，占比70.97%，比上年减少1.1万元，下降27.92%,因公车环检不合格，与上级沟通，调拨公车，运行减少，燃油费减少；我单位无因公出国境和公务用车购置费；公务接待费支出决算比上年减少0.56万元，下降100%。减少原因：无公函接待人员。具体情况如下:

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	2.84	4.5	-1.66	-36.89
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	2.84	3.94	-1.10	-27.92
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	2.84	3.94	-1.10	-27.92
公务接待费		0.56	-0.56	-100

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出23.77万元，比2018降低0.16%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额68.83万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出66.93万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，主要领导干部用车1辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			1,171,374.19	591,667.84	579,706.35
1	土地、房屋及构筑物	2,388	342,313.13	121,520.76	220,792.37
2	通用设备	117	510,778	414,586.89	96,191.11
3	专用设备
4	家具、用具、装具	761	196,483.06	55,560.19	140,922.87
5	无形资产	1	121,800		121,800

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度乡镇村级管理经费全面开展绩效自评，共涉及资金226万元，占一般公共预算项目支出总额的28.79%。

　　从评价情况来看，项目资金下达后，组织办及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由组织办组织相关人员进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用，绩效评价总分超过85分，很好的完成了项目考核目标。

      （2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　乡镇村级管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为180万元，执行数为226万元，完成预算的125.56%。项目绩效目标完成情况：清河镇人民政府村级管理费项目经费已投入使用，受益人口达3.2万人。

　　发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我镇相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

　　下一步改进措施：我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况我镇将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县清河镇人民政府.XLS