第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　2、政府工作职责：    

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县太阳乡人民政府	32	29	3	28	60	32	29	3	28
太阳林业站	0			2					2
太阳农经管理中心	0			3					3
太阳农村便民服务中心	0			11					11
太阳乡扶贫工作站	0			2					2

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1673.39万元、支出总计1739.64万元。与2018年相比，收入总计减少70.95万元，下降4.07%，支出总计减少82.21万元，下降4.51%。主要原因是2019年机构改革有一部分人员调整，所以相应减少了一部分人员经费收入。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1673.39万元，其中：财政拨款收入1673.39万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1739.64万元，其中：基本支出476.00万元，占比37.36%；项目支出1263.64万元，占比72.64%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1673.39万元、支出总计1739.64万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少70.95万元，下降4.07%，财政拨款支出总计减少82.21万元，下降4.51%。主要原因是机构改革有部分人员调整，所以减少了部分人员经费收入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1739.64万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少70.95万元，下降4.51%。主要原因是在职人员调出减少，人员工资、工会和福利费相应减少。其中，人员经费449.47万元，占比25.84%，日常公用经费26.53万元，占比1.52%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出1739.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出576.16万元，占33.12%；社会保障和就业（类）支出74.13万元，占4.26%；卫生健康（类）支出17.79万元，占1.02%；节能环保（类）支出6.35万元，占0.37%；城乡社区（类）支出56.35万元，占3.24%；农林水（类）支出955.50万元，占54.93%；交通运输（类）支出12.74万元，占0.73%；住房保障（类）支出27.63万元，占1.59%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占0.57%；其他（类）支出3.00万元，占0.17%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出年初预算450.65万元，支出决算576.16万元，完成年初预算的127.85%，较2018年决算增加53.86万元，增长10.31%。208社会保障和就业支出年初预算66.63万元，支出决算74.13万元，完成年初预算的111.26%，用于缴纳单位职工养老保险等。较2018年决算减少15.33万元，下降17.14%，主要原因机构改革人员调整，减少了养老保险方面的支出。

　　210卫生健康支出年初预算17.52万元，支出决算17.79万元，完成年初预算的101.54%，用于缴纳单位职工医疗保险等。较2018年决算增加0.47万元，增长2.7%，主要原因机构改革人员调整，减少了医疗保险方面的支出。

　　211节能环保支出没有年初预算，支出决算6.35万元，较2018年决算增加5.33万元，增长522.55%，主要原因加大散乱污专项整治力度。

　　212城乡社区支出没有年初预算，支出决算56.35万元。较2018年决算增加4.6万元，增长8.89%，主要原因加大乡村环境卫生整治力度。

　　213农林水支出年初预算300.65万元，支出决算955.50万元，完成年初预算的317.81%，用于贫困村扶贫项目和全乡31个行政村的村级管理费。较2018年决算减少155.56万元，下降14.00%，主要原因部分扶贫专项资金由县级直达村级。

　　214交通运输支出没有年初预算，支出决算12.74万元，用于道路交通养护。较2018年决算增加27.56万元，增长393.72%，主要原因本年新增工作项目。

　　221住房保障支出年初预算28.31万元，支出决算27.63万元，完成年初预算的97.60%，用于缴纳单位职工住房公积金等。较2018年决算减少1.24万元，降低0.43%，主要原因机构改革人员调整，减少了住房公积金方面的支出。

　　224灾害防治及应急管理支出没有年初预算，支出决算10.00万元，用于石佛沟、刘家坪、上王尹村森林防火。较2018年决算增加10.00万元，主要原因本年新增项目。

　　229其他支出没有年初预算，支出决算3.00万元，用于扫黑除恶专项治理。较2018年决算增加3.00万元，主要原因本年新增项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出476.00万元，其中：人员经费449.47万元，主要包括在职人员的基本工资，津贴补贴，以及保险住房公积金等；公用经费26.53万元，主要包括办公费，设备购置和乡镇机关食堂补贴等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成预算的87.94%，比上年减少0.45万元，下降12.82%，原因是：本年公务接待支出减少0.52万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.92万元，占比94.96%，比上年增加0.07万元，增长2.54%，主要原因：公务用车燃油费小幅增加；公务接待费支出决算0.16万元 ，占比5.04%，比上年减少0.52万元，主要原因全年公务接待批次人员相对减少，2019年公务接待一批，共30人，下降78.47%。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	3.08	3.53	-0.45	12.82
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	2.92	2.85	0.07	2.54
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	2.92	2.85	0.07	2.54
公务接待费	0.16	0.68	-0.52	78.47

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出26.53万元，比2018年增加2.35万元，增长9.7%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额12.37万元，其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购服务支出3.86万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，主要领导干部用车1辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			2,210,307	1,326,445.69	883,861.31
1	土地
2	房屋	4,797	1,408,094	847,207.79	560,886.21
3	通用设备	86	611,498	432,503.99	178,994.01
4	专用设备
5	家具、用具、装具	1,117	190,715	46,733.91	14,3981.09
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年除基本支出外，村级管理费涉及财政金额279万元纳入绩效管理。

　　（五）其他需要说明的事项

　　以上内容缺一不可。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 稷山县太阳乡人民政府.XLS