一、主要职能

　　镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　1、党委工作职责：

　　（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　 2、政府工作职责：    

　　 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     

　　 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。                                                                                                                              

        （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　 （6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　稷峰镇政府机关、便民服务中心、退役军人事务所。

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：

　　2020年收入预算1588.80万元，比2019年增加243.64万元。其中：一般公共预算拨款1588.80万元。增加因素主要是人事调动新增了部分人员。

       2、基本支出编制情况：

　　2020年基本支出772.96万元，比2019年增加108.55万元。增加因素主要是人事调动新增了部分人员。

       3、一般公共预算项目支出编制情况：

　　2020年一般公共预算项目支出815.84万元，比2019年增加135.08万元。主要有：乡镇运转工作经费135万元，村级管理费520万元，乡镇机关食堂补贴10.13万元，重点工程协调经费40万元，吴城现代农业示范园占地款50.37万元，汾河防洪工程占地款38.96万元，枣园租赁占地15.90万元，原家庄占地5.48万元。与2019年相比，乡镇运转工作经费增加50万元，村级管理费增加52万元，原因是2020年疫情防控期间物资、人员等加大了支出；根据县委县政府的安排，我镇今年增加了部分重点工程，需要新增部分重点工程协调经费。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况

　　我单位2020年无政府性基金预算。

　　5、“三公经费”预算情况：

　　2020年“三公经费”预算2.84万元，与2019年预算有所减少,减少了0.11万元。有所减少的原因主要是中央八项规定出台后，厉行节约，支出逐步减少。其中：公务接待费预算0.84万元，较上年预算有所减少，减少了0.01万元，原因是本年度无环境卫生检查；公务用车运行维护费预算2万元，较上年预算有所减少，减少了0.10万元，原因是燃油费和维修费用减少。我单位2020年无因公出国（境）费用预算和公务用车购置费预算。

　　6、机关运行经费安排情况

　　2020年机关运行经费预算36.34万元，比2019年增加3.04万元。增加原因，2020年疫情期间单位增加了部分防控的物资（口罩、消毒粉、消毒液、喷壶、体温计等）。

      7、政府采购预算情况

　　2020年政府采购预算29.66万元，其中：货物类15.66万元，服务类14万元。

      8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我单位于2019年上缴处置了公务用车1辆，本单位暂无公务用车。

　　二是房屋情况。我单位房屋面积5673.24平方米，其中镇政府机关5673.24平方米。

     9、绩效目标管理情况：2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及当年财政拨款631万元。

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2020年部门预算公开表格

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  “三公”经费支出预算表

　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 稷山县稷峰镇人民政府2020年部门预算表.xls