一、主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。     

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成：

西社镇政府机关、便民服务中心、退役军人服务保障站。

三、部门预算情况说明：

对2021年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

1、收入预算编制情况：2021年收入预算1198.44万元，比2020年增加112.08万元。其中：一般公共预算拨款887.7万元，政府性基金预算拨款310.74万元。

2、基本支出编制情况：2021年基本支出549.26万元，比2020年11.45万元。增加因素有工资标准提高。

3、一般公共预算项目支出编制情况：2021年一般公共预算项目支出338.44万元，比2020年减少210.12万元。其中一般行政管理事务72.63万元，其他农业农村支出18万元，林业草原防灾减灾12.8万元，对村民委员会和村党支部的补助230万元，公路养护5.01万元。与2020年相比，一般行政管理事务增加0.5万元，其他其他农业农村支出增加18万元，林业草原防灾减灾增加12.8万元，公路养护5.01万元，对村民委员会和村党支部的补助减少20万元，西社园区各项占地补偿款减少226.43万元。

4、政府性基金预算项目支出编制情况：2021年县财政用政府性基金安排我单位西社园区各项占地补偿款310.74  万元。

5、“三公”经费预算情况：2020年“三公”经费预算1.5万元，比2020年预算减少2.3万元。其中：公务用车运行维护费预算1.5万元，比2020年预算减少2.3万元。我单位2020年无因公出国（境）费用预算、无公务用车购置费预算。

6、机关运行经费安排情况：2021年机关运行经费预算  28.57万元，比2020年增加1.37万元。

7、政府采购预算情况：2021年政府采购预算9.6万元，其中：货物类7.1万元，服务类2.5万元，工程类0万元。

8、国有资产占有使用情况：（可参考2020年决算）

一是车辆情况。我单位共有公务用车1辆，其中本机关1辆。

二是房屋情况。我单位房屋面积1209.77平方米，其中本机关1209.77平方米。

9、绩效目标管理情况：2021年实行绩效目标管理的项目6个,涉及当年财政拨款649.18万元。

四、名词解释：

基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、2021年部门预算公开表格（共10张）

表一  2021预算收支总表

表二  2021年预算收入总表

表三  2021年预算支出总表

表四  2021年财政拨款预算收支总表

表五  2021年一般公共预算支出表

表六  2021年一般公共预算基本支出经济科目表

表七  2021年政府性基金预算收入表

表八  2021年政府性基金预算支出表

表九  2021年“三公”经费支出预算表

表十  2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 西社镇2021年部门预算公开表.xls