一、主要职能
    1、政协稷山县委员会是中国人民政治协商会议的县级地方组织。由中国共产党和民主党派的支部代表，稷山县的无党派人士、各人民团体、各少数民族、各界的代表以及特别邀请的人士组成。它是稷山县最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是稷山实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。
    2、推进稷山大佛文化园项目工程建设。
    3、完成招商引资任务。
    4、完成市县交办的各项工作任务。
    二、部门预算单位构成：
    纳入本套表部门预算范围的单位个：稷山县政协
    三、部门预算情况说明：
    1、基本支出编制情况：2018年基本支出326.89  万元，比2017年增加92.54 万元。增加因素有福利费标准提高，养老保险、医疗保险、住房公积金、离休费列入单位预算。
    2、一般公共预算项目支出编制情况：2018年一般公共预算项目支出 89 万元，比2017年增加25 万元。根据2018年工作安排编纂《稷山历史名人录》。
    3、政府性基金预算项目支出编制情况：政协2018年无政府性基金预算。
    4、“三公”经费预算情况：2018年“三公”经费预算 28 万元，比2017年预算增加4万元。其中:公务接待费预算6  万元，增加2 万元，增加原因政协主要领导联系大佛文化园项目建设 ，接待任务增加 ；会议费预算22万元，增加2万元，增加原因会议时间增加半天。
    5、机关运行经费安排情况：2018年机关运行经费预算  28.07万元，比2017年增加3.08 万元。
    6、政府采购预算情况：政府采购预算 42.28 万元，其中：货物类2.28  万元，服务类33万元，工程类7万元。三大类中没有的不用说明。
    7、绩效目标管理情况：2018年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及拨款 25万元。
    8、国有资产占有使用情况：
    一是车辆情况。政协公务用车。
    二是房屋情况。我部门房屋面积1400  平方米，其中本机关1400  平方米。
    四、名词解释：
    基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出；会议费：会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；委员活动经费：组织各界别委员参加培训、会议、视察、调查研究等社会活动时的食宿、交通、差旅补助等。
    五、2018年部门预算公开表格（附件）
    表一  预算收支总表
    表二  预算收入总表
    表三  预算支出总表
    表四  财政拨款预算收支总表
    表五  一般公共预算支出表
    表六  一般公共预算基本支出经济分类表
    表七  政府性基金预算收入表
    表八  政府性基金预算支出表
    表九  “三公”经费支出预算表
    表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 稷山县政协2018年部门预算.xls