第一部分概况：

一、主要职能

    1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议 的遵守和执行；
    2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
    3、召集本级人民代表大会会议；
    4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
    5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
    6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
    7、撤销乡镇人民代表大会及主席团不适当的决议；
    8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
    9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
    10、据县长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；
    11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
    12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，人民法院院长，人民检察院检察长的职务；
    13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
     14、决定授予地方的荣誉称号。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位5个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
人大办公室	14	10	4		17	24	21	3
人大信访室	2	2			2	0
人大法制工作委员会	1	1			2	0
人大城建环保工作委员会	1	1			1	0
人大财政经济工作委员会	1	1			1
人大教育科学文化卫生工作委员会	1	1			1
人大农村工作委员会	1	1			1
人大人事代表工作委员会	1	1			1
人大法律咨询所 全额事业				10	10				10

 

    第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表 公开01表

二、收入决算表  公开02表

三、支出决算表 公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  公开07表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表  公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况说明：

2017年度收入439.80万元，比上年度增长17.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入416.96万元，比上年度增长11.86%；政府性基金预算财政拨款15.00万元，比上年度增长0%。

2017年度支出446.33万元，比上年度增长16.91%。其中：基本支出311.75万元，比上年度增长25.59%；项目支出134.58万元，比上年度增长0.78%。增加因素有工资标准提高、增加工会经费、交通补贴。

1、基本支出311.75万元。其中：人员经费278.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费33.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出134.58万元。其中：工作经费35.97万、代表培训经费5.00万、空调及专线改造经费10万、人大信息化建设5.13万、"宪法日"宣传活动及法律知识竞赛活动经费3万、接待经费5.05万、人代会经费27.74万、代表活动经费12.93万、人大办公楼维修改造4.26万、房屋修缮费13.99万、信息网络设施建设项目11.52万。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　

单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1.44	5.99	-4.55	-75.98
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	2.15	-2.15	-100.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	2.15	-2.15	-100.00
公务接待费	1.44	3.85	-2.41	-62.58
2.机关运行经费	33.72	47.62	-13.90	-29.19

我单位认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费、压减一般性支出，具体情况：

1、公务用车购置：全年公车购置0台，公车运行维护费支出0万元，比上年减少2.15万元：原因是公车2017年上缴财政，目前无公车。

2、公务接待费1.44万元，较上年减少2.41万元：我单位严格预算控制，厉行节约。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出33.72万元，比上年减少13.90万元，减少原因： 严格预算控制，压减一般性支出，厉行节约。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额11.67万元，占采购预算的91.03%，其中：政府采购货物支出11.67万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况：

单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1,193,938.00
1	房屋	1144.00	400,000.00
2	车辆	0.00	0.00
3	通用设备	147.00	589,392.00
4	专用设备	1.00	1,300.00
5	家具、用具、装具	421.00	198,746.00
6	无形资产_软件	1.00	4,500.00
7	通用设备_软件	0.00	0.00

 

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县人大常委会2017年部门决算.XLS