第一部分概况

　　一、部门主要职责

　　（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议 的遵守和执行；

　　（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　（3）召集本级人民代表大会会议；

　　（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　（7）撤销乡镇人民代表大会及主席团不适当的决议；

　　（8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　（10）根据县长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

　　（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　（12）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，人民法院院长，人民检察院检察长的职务；

　　（13）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　（14）决定授予地方的荣誉称号。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
人大办公室	12	8	4		17	17	14	3
人大信访室	2	2			2	2	2
人大法制工作委员会	2	2			2	2	2
人大城建环保工作委员会	1	1			1	1	1
人大财政经济工作委员会	2	2			1	1	1
人大教育科学文化卫生工作委员会	1	1			1	1	1
人大农村工作委员会	1	1			1	1	1
人大人事代表工作委员会	1	1			1	1	1
人大法律咨询所 全额事业				10					10

　　第二部分2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计640.09万元，其中：财政拨款收入640.09万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计628.10万元，其中：基本支出499.37万元，占比79.5%；项目支出128.73万元，占比20.5%。

　　三、支出决算具体情况

　　201一般公共服务支出428.13万元，年初预算465.97万元，完成预算的91.88%；

　　208社会保障和就业支出156.45万元，年初预算79.44万元,完成预算的196.94%；

　　210医疗卫生与计划生育支出支出14.31万元，年初预算14.35万元,完成预算的99.72%；

　　221住房保障支出23.85万元,年初预算23.92万元，完成预算的99.71%；

　　229其他支出5.35万元，年初预算0万元。             

　　其中：

　　2010101 行政运行304.75万元，用于工资及日常公用经费，较2017年增加-7.00

　　万元，增长-2%，主要原因：日常公用费支出节约控制。

　　2010102 一般行政管理事务62.00万元，用于人代会、代表培训、宣传工作和驻运省人大代表活动室装修及办公设备购置费。较2017年增加-2.14万元，主要原因：本年预算安排项目减少。

　　2010104 人大会议34.73万元，用于人民代表大会支出。较2017年增加6.99万元，增长25%。主要原因：会务支出增加。

　　2010108 代表工作26.65万元，用于人大代表工作项目办公费、培训费等支出。较2017年增加13.72万元，增长106%。主要原因：市县代表履职培训支出。

　　2080501 归口管理的行政单位离退休31.74万元，用于退休人员取暖费支出。较2017年增长31.74万元，增长100%,主要原因：退休人员取暖费列入单位预算。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出47.71万元，用于在职人员养老保险缴费支出。较2017年增长47.71万元，增长100%,主要原因：在职人员养老保险列入单位预算。

　　2080801 死亡抚恤77.00万元，用于遗属抚恤金。较2017年增长77.00万元，增长100%,主要原因：上年无此项支出。

　　2101101 行政单位医疗14.31万元，用于在职人员医疗保险缴费支出。较2017年增长14.31万元，增长100%,主要原因：在职人员医疗保险列入单位预算。

　　2210201 住房公积金 23.85万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2017年增长23.85万元，增长100%,主要原因：在职人员住房公积金列入单位预算。

　　2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1.35万元，用于信息网络设施建设项目网络费支出。较2017年增长23.85万元，增长100%,主要原因：在职人员住房公积金缴费列入单位预算。

　　2299901 其他支出4.00万元，用于目标责任制完全奖励。较2017年增长4.00万元，增长100%,主要原因：上年无此项考核奖项。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出完成预算的61.11%：

　　                                                      单位：万元

项目	本年	上年	比上年  增减	增减％
“三公”经费支出	2.44	1.44	1.00	69.74
其中：1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	2.44	1.44	1.00	69.74

　　表中:公务接待费较上年增加原因是本年接待省市人大调研次数和天数增加。全年公务接待11批次，共计94人。

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出29.56万元，比2017年增加-4.16元，增长-12.34   %，主要原因是：日常公经费支出节约。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　资产卡片情况：                                             单位：元

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			1,341,908.00	0.00	1,341,908.00
1	土地、房屋及构筑物	——	400,000.00	0.00	400,000.00
2	通用设备	185	675,012.00	0.00	675,012.00
3	专用设备	3	4,450.00	0.00	4,450.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	502	257,946.00	0.00	257,946.00
7	无形资产	1	4,500.00	0.00	4,500.00

　　截至2018年12月31日，我单位没有公务用车。

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额10.80万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购服务支出6.45万元。

　　八、绩效评价情况

　　 2018年没有绩效目标评价项目。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县人大常委会办公室.XLS