第一部分概况

　　一、部门主要职责

　　（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议 的遵守和执行；

　　（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　（3）召集本级人民代表大会会议；

　　（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　（7）撤销乡镇人民代表大会及主席团不适当的决议；

　　（8）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　（10）根据县长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

　　（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　（12）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，人民法院院长，人民检察院检察长的职务；

　　（13）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　（14）决定授予地方的荣誉称号。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

　　部门决算单位构成：人大办公室、人大信访室、人大法制工作委员会、人大城建环保工作委员会、人大财政经济工作委员会、人大教育科学文化卫生工作委员会、人大农村工作委员会、人大人事代表工作委员会、人大法律咨询所。编制人数38人，期末在职人员38人。

机构名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政在职			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
人大办公室		18					18
人大信访室		2					2
人大法制工作委员会		2					2
人大城建环保工作委员会		1					1
人大财政经济工作委员会		2					2
人大教育科学文化卫生工作委员会		1					1
人大农村工作委员会		1					1
人大人事代表工作委员会		1					1
人大法律咨询所				10					10

第二部分2019年度部门决算报表

　　第二部分2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计533.05万元、支出总计530.18万元。与2018年相比，收入总计增加-107.05万元，增长-16.72%，支出总计增加530.18万元，增长-97.92%，增长-15.59%。主要原因是项目拨款较上年减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计533.05万元，其中：财政拨款收入530.15万元，占比99.46%，其他收入2.90万，占比0.544%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计530.18万元，其中：基本支出418.50万元，占比78.94%；项目支出111.68万元，占比21.06%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计530.15万元、支出总计516.58万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加-104.55万元，增长-16%，财政拨款支出总计增加 -105.78 万元，增长-17%。主要原因是项目拨款较上年减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出516.58万元，占本年支出合计的97.43%。与2018年相比，财政拨款支出增加-105.78万元，增长-17%。主要原因是本年无人员经费抚恤金支出，项目支出减少。其中，人员经费392.50万元，占比75.98%，日常公用经费26.00万元，占比5.03%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出516.58万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务（类）支出383.79万元，占74.29%；社会保障和就业支出（类）87.49万元，占16.94%；卫生健康支出（类）15.45，占2.99%；住房保障支出（类）23.97，占4.64%；其他支出（类）5.88，占1.14%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出383.79万元，完成预算的78.42%； 208社会保障和就业支出87.49万元，完成预算的148.84%；210卫生健康支出15.45万元，完成预算的106.11%；221住房保障支出23.97万元，完成预算的101.91%；229其他支出5.88万元。其中：行政运行291.59万元，用于工资及日常公用经费。较2018年增加0.44万元，增长0.14%，主要原因：本年在职人员工资等增加。

　　 一般行政管理事务71.34万元，用于单位工作经费。较2018年同科目增加9.33万元，增长15.05%，主要原因：工作经费较上年增加，比上年多人代会经费项目25.17万元。

　　 人大会议3.27万元，用于人大会议支出。较2018年同科目减少31.45万元，本年人大会议在“一般行政管理事务”科目下列支。

　　  代表工作17.59万元，用于代表活动经费项目，较2018年同科目减少9.06万元。

　　  归口管理的行政单位离退休11.26万元，用于离退休人员取暖费和离休人员工资，较2018年减少20.48万元，主要原因：离退休自然减员。

　　  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.87万元，用于机关养老保险缴费，较2018年减少7.84万元，主要原因：在职人员变动。

　　  死亡抚恤36.36万元，用于死亡抚恤金，较2018年减少40.64万元，主要原因：自然减员。

　　  行政单位医疗14.99万元，用于医疗保险，较2018年0.68万元。

　　  其他行政事业单位医疗支出0.46万元，用于其他社会保障缴费。

　　  住房公积金23.97万元，用于住房公积金，较2018年增加0.12万元。

　　其他支出5.88万元，用于目标责任制奖励资金和信息网络设施建设项目，较2018年增加1.88万元，主要原因：政府性基金安排的信息网络设施建设项目支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出418.50万元，其中：人员经费392.50万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费26.00万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加-2.44万元，增长-100%。其中：公务接待费支出决算0万元，比上年增加-2.44万元，增长-100%。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0	2.44	-2.44	-100.00
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0	2.44	-2.44	-100.00

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出26.00万元，比2018年减少3.57万元，降低12.06%。主要原因是：办公厉行节约，本年无三公经费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购服务支出7.22万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	资产大类	期末
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			1,346,088.00	780,881.31	565,206.69
1	土地、房屋及构筑物	——	400,000.00	210,001.05	189,998.95
2	通用设备	185	675,012.00	453,000.27	222,011.73
3	专用设备	3	4,450.00	2,067.01	2,382.99
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	513	262,126.00	114,875.48	147,250.52
7	无形资产	1	4,500.00	937.50	3,562.50

　　截至2019年12月31日，本单位无公务用车

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

文件名 : 稷山县人大常委会办公室.XLS