目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责本部门职责

　　1、政协稷山县委员会是中国人民政治协商会议的县级地方组织。由中国共产党和民主党派的支部代表，稷山县的无党派人士、各人民团体、各少数民族、各界的代表以及特别邀请的人士组成。它是稷山县最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是稷山实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。

　　2、完成招商引资任务。

　　3、完成市县交办的各项工作任务。

　　二、机构设置情况

　　我单位共设2室5委，其中2室政协办公室和政协信息研究中学；5委政协提案委员会、政协文史资料委员会、政协经济与环境委员会、政协农村与民族宗教委员会、政协社会与法制委员会。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计434.07万元，支出总计434.07万元。与2020年相比，收入总计增加11.02万元，增加2.6%，支出总计增加11.02万元，增加2.6%。主要原因是机关人员工资、医疗、养老保险标准提高。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计417.24万元，其中：财政拨款收入417.24万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计434.07万元，其中：基本支出341.22万元，占比78.61%；项目支出92.84万元，占比21.39%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计434.07万，支出总计434.07万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加11.02万元，增加2.6%，财政拨款支出支出总计增加11.02万元，增加2.6%。主要原因是机关人员工资、医疗、养老保险标准提高。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计417.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.24万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计434.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加33.61万元，增加8.39%。主要原因是机关人员工资、医疗、养老保险标准提高。其中，人员经费314.88万元，占比72.54%，日常公用经费26.49万元，占比6.1%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出434.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.21万元，占77.69%；社会保障和就业（类）支出63.76万元，占14.69%；卫生健康（类）支出14.89万元，占3.42%；住房保障（类）支出18.21万元，占4.2%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算413.46万元，支出决算434.07万元，完成年初预算的104.98%。

　　其中：一般公共服务支出年初预算322.32万元，支出决算337.21万元，完成年初预算的104.62%。较2020年决算增加44.87万元，增长15.35%，主要原因项目增加；

　　社会保障和就业支出年初预算59.72万元，支出决算63.76万元，完成年初预算的106.76%，较2020年决算减少18.2万元，下降22.21%，减少原因2020年有补缴机关养老保险；

　　卫生健康支出年初预算12.58万元，支出决算14.89万元，完成年初预算118.36%，较2020年决算增加6.36万元，增加74.56%，增加原因是医疗保险缴纳标准提高；

　　住房保障支出年初预算18.84万元，支出决算18.21万元，完成年初预算的96.66%，较2020年决算增加0.58万元，增长3.29%，主要原因住房公积金缴纳标准提高。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出434.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出33.61万元，增加8.39%。主要原因是机关人员工资、医疗、养老保险标准提高。其中，其中，人员经费314.88万元，占比72.54%，日常公用经费26.49万元，占比6.1%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出434.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.21万元，占77.69%；社会保障和就业（类）支出63.76万元，占14.69%；卫生健康（类）支出14.89万元，占3.42%；住房保障（类）支出18.21万元，占4.2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.46万元，支出决算434.07万元，完成年初预算的104.98%。其中：

　　其中：一般公共服务支出年初预算322.32万元，支出决算337.21万元，完成年初预算的104.62%。较2020年决算增加44.87万元，增长15.35%，主要原因项目增加；

　　社会保障和就业支出年初预算59.72万元，支出决算63.76万元，完成年初预算的106.76%，较2020年决算减少18.2万元，下降22.21%，减少原因2020年有补缴机关养老保险；

　　卫生健康支出年初预算12.58万元，支出决算14.89万元，完成年初预算118.36%，较2020年决算增加6.36万元，增加74.56%，增加原因是医疗保险缴纳标准提高；

　　住房保障支出年初预算18.84万元，支出决算18.21万元，完成年初预算的96.66%，较2020年决算增加0.58万元，增长3.29%，主要原因住房公积金缴纳标准提高。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出341.22万元，其中：人员经费314.73万元，主要包括在职人员工资、单位部分社保和住房公积金；公用经费26.49万元，主要包括单位日常运转办公费、差旅费、印刷费等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出26.49万元，比2020年减少3.91万元，降低12.86%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额19.6万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购服务支出16.3万元。政府采购授予中小企业合同金额19.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额19.6万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金53.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“委员会议培训费”“编辑出版《咏稷山诗词集萃》”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53.7万元。从评价情况来看，6个项目绩效评分均为优秀。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　政协委员学习考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 10万元，执行数为 10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是该项目将为委员提升了政协参政议政水平，使委员更好的参政议政做到了经费保障，政协参政议政工作职能得到进一步提升 ；二是政协委员学习考察项目经费已投入使用，委员参政议政素质提升达到90% 。发现的主要问题及原因：一是 项目支出运行实践经验还欠缺 ；二 是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。

　　政协会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为 5万元，执行数为 4.7万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一 是该项目将为委员提升了政协参政议政水平，使委员更好的参政议政做到了经费保障，政协参政议政工作职能得到进一步提升 ；二是政协会议项目经费已投入使用，政协会议对社会的影响力达到了80%，参会委员满意度达到90% 。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺 ；二是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。

　　政协新媒体建设平台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为 10万元，执行数为 10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是该项目将为委员提升了政协参政议政水平，使委员更好的参政议政做到了经费保障，政协参政议政工作职能得到进一步提升 ；二是政协新媒体建设平台项目经费已投入使用，委员参与度达到92% 。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺 ；二是单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有进一步加强 。下一步改进措施：一是加强对项目的跟踪监督检查及落实情况 ；二是严格对资金使用，尽可能地用有限地经费平衡全年工作任务。

　　（3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《政协委员学习考察经费项目绩效评价报告》

　　《政协会议费经费项目绩效评价报告》

　　《政协新媒体建设平台经费项目绩效评价报告》

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

      中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会2021年决算报表

       2021年政协会议费项目绩效自评报告

      2021年政协委员学习考察经费项目绩效自评报告

      2021年政协新媒体平台建设经费项目绩效自评报告

      政协2021新媒体平台建设项目支出绩效自评表

      政协2021政协会议费项目支出绩效自评表

      政协2021政协委员学习考察经费项目支出绩效自评表