第一部分概况：

 一、主要职能

    1、政协稷山县委员会是中国人民政治协商会议的县级地方组织。由中国共产党和民主党派的支部代表，稷山县的无党派人士、各人民团体、各少数民族、各界的代表以及特别邀请的人士组成。它是稷山县最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是稷山实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。
    2、推进稷山大佛文化园项目工程建设。
    3、完成招商引资任务。
    4、完成市县交办的各项工作任务。 

 二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位7 个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
政协	12	8	4		16		12	4
政协提案委员会	1	1			0		0
政协社会法制委员会	1	1			1		1
政协教科文委员会	1	1			1		1
政协农村和民族宗教委员会	1	1			1		1
政协经济与人口资源环境委员会	1	1			1		1
政协研究室	10	10			10		10

 

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                公开01表

二、收入决算表                    公开02表

三、支出决算表                    公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表  公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表           公开09表

 

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入347.21万元，比上年度增长 17.70 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 347 .21万元，比上年度增长 17.63 %；政府性基金预算财政拨款  0万元，比上年度增长-100 %。

    2017年度支出 322.23万元，比上年度增长 4.63 %。其中：基本支出  249.11万元，比上年度增长 22.71 %；项目支出73.12  万元，比上年度增长 -31.02 %。增加因素有：工资标准提高。减少因素本年度公共预算安排的项目资金减少。

    1、基本支出249 .11 万元。其中：人员经费218.66  万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费 30.45 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出 73.12 万元。其中：接待费1.94万元；因公出国费2.51万元；工作经费37.33万元；政协会议费27.34万元；参政议政4万元。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	4.45	5	-0.55	-11
其中：因公出国（境）费	2.51	0.00.	2.51	100
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0	5	-5	-100
公务接待费	1.94	0	1.94	100
2.机关运行经费	30.45	29	1.45

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量0台。公车运行维护费支出0万元。公车改革，我单位没有公务用车。

2、公务接待费1.94万元，较上年增加1.94万元，全年接待6批次，共70人。增加原因：2016年6639元接待费在2017年支出。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2016年机关运行经费支出29万元，比上年增加1.45万元。增加原因：2017年我单位没有公车下乡、差旅费增加。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额 10.5万元，占采购预算的91.62% ，其中：政府采购货物支出10.5  万元、占采购支出总额的 100 %。

 

四、固定资产占用情况：

                                        单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			1272020
1	土地	0	0
2	房屋	1400	748842
3	车辆	0	0
4	通用设备	79	259998
5	专用设备	0	0
6	家具、用具、装具	318	263180

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

(根据单位性质选择相对应的行政或事业名词解释)

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    7、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    9、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    12、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    13、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    14、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    15、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    16、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    17、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    18、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县政协2017年部门决算.XLS