一、主要职能

1. 收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2. 向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻。

3. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4. 承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。

5. 组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。

6. 接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

7. 负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。

8. 负责县委机关的财务、车辆、办公用品和其它国有资产管理工作；负责县委机关安全保卫、综合治理工作；负责县委机关组织的各项政治活动及劳动的分配、检查和验收。

9. 负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。

10. 承办县委交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成：纳入本套表部门预算汇编范围的单位4个：稷山县委办公室、稷山县委机要局、稷山县对台工作领导小组办公室、稷山县委机关后勤服务中心。

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2019年收入预算758.87万元，比2018年增加20.41万元。其中：一般公共预算拨款758.87万元，政府性基金预算拨款*万元。

　　2、基本支出编制情况：2019年基本支出430.87万元，比2018年增加25.41万元。增加因素有工资标准提高，大病医疗保险、工伤保险、退休人员取暖费列入单位预算。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2019年一般公共预算项目支出328万元，比2018年减少5万元。其中工作经费235万元，公车平台运行经费80万元，对台办工作经费3万元，业务工作经费10万元。

　　4、政府性基金预算项目支出编制情况：我单位2019年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2019年“三公”经费预算80万元，比2018年预算减少15万元。其中：公务接待费预算30万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算50万元，减少15万元，原因平台运行节省开支，厉行节约。我单位2019年无因公出国（境）和公务用车购置费预算。

　　6、机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费预算39.37万元，比2018年减少3.63万元。减少原因为人员减少导致一般公用经费、交通补贴、工会经费和福利费减少。

　　7、政府采购预算情况：2019年政府采购预算97.22万元，其中：货物类2.86万元，服务类94.36万元，工程类*万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我部门共有公务用车14辆，其中县委机关后勤服务中心平台公务用车14辆。
       二是房屋情况。我部门房屋面积7651.48平方米，其中县委机关7651.48平方米。

     9、绩效目标管理情况：我单位2019年没有实行绩效目标管理的项目。

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2019年部门预算公开表格

　　表一  预算收支总表

　　表二  预算收入总表

　　表三  预算支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  “三公”经费支出预算表

　　表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

文件名 : 县委办2019年部门预算表格.xls