第一部分概况：

一、主要职能
    （一）收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。
    （二）向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻。
    （三）负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。
    （四）承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。
    （五）组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。
    （六）接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。
    （七）负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。
    （八）负责县委机关的财务、车辆、办公用品和其它国有资产管理工作；负责县委机关安全保卫、综合治理工作；负责县委机关组织的各项政治活动及劳动的分配、检查和验收。
    （九）负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。 
    （十）承办县委交办的其他工作。    

二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位4个：稷山县委办公室、稷山县委机要局、稷山县对台工作领导小组办公室,稷山县委后勤服务中心。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县委办公室	32	24	8	15	38	24	19	5	14

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                 公开01表

二、收入决算表                     公开02表

三、支出决算表                     公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表  公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表           公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入764.35万元，比上年度增长11.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入764.35万元，比上年度增长11.89%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年度增长0%。

    2017年度支出734.57万元，比上年度增长11.95%。其中：基本支出308.08万元，比上年度增长11.58%；项目支出426.50万元，比上年度增长12.22%。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴及工会经费。

    1、基本支出308.08万元。其中：人员经费283.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费24.98万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出426.50万元。其中：电费28.23万、会议接待费59.59万、 党建活动经费 10万、业务工作经费10.35万、工作经费181.59万，应急费用3.80万、机关后勤工作经费5万、综合执法及应急公务用车平台经费59.55万、房屋修缮费68.05万、取暖费10万、草坪喷水系统费用9.64万、因公出国经费2.51万、国家安全人民防线建设2.94万

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	88.38	35.83	52.55	146.67
其中：因公出国（境）费	2.51	0	2.51	0
公务用车购置及运行维护费	52.52	25.51	27.02	105.93
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	52.52	25.51	27.02	105.93
公务接待费	33.35	10.32	23.02	223.01
2.机关运行经费	24.98	34.95	-9.97	-28.52

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量14台（2017年公车平台调剂13辆）。公车运行维护费支出52.52万元，比上年增加27.02万元，增加原因：公车平台运营。

2、公务接待费33.35万元，较上年增加23.02万，全年接待52批次，共1450人。增加原因：接待任务增加。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出24.98万元，比上年减少9.97万元。减少原因：在预算执行中，严格控制厉行节约。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额95.53万元，占采购预算的96.36%，其中：政府采购货物支出21.43万元、占采购支出总额的21.39%。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			10,376,487.00
1	土地	10200.00	3,264,000.00
2	房屋	7773.48	5304182.00
3	车辆	1	115,000.00
4	通用设备	108.00	927,117.00
5	专用设备	3	148,198.00
6	家具、用具、装具	152.00	617,990.00

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 稷山县委办公室2017年部门决算.XLS