第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

    （一）收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。
    （二）向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻。
    （三）负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。
    （四）承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。
    （五）组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。
    （六）接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。
    （七）负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。
    （八）负责县委机关的财务、车辆、办公用品和其它国有资产管理工作；负责县委机关安全保卫、综合治理工作；负责县委机关组织的各项政治活动及劳动的分配、检查和验收。
    （九）负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。 
    （十）承办县委交办的其他工作。　　 

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县委办公室、稷山县委后勤服务中心。编制人数46人，期末在职人员37人，离休人员2人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县委办公室	31	23	8			24	19	5
委后勤服务中心				15					13

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                                      公开01表

　　二、收入决算表                                            公开02表

　　三、支出决算表                                            公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                              公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）                  公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）                  公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            公开07表

　　八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表                            公开09表

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计876.21万元，比去年增长111.86万元，增长14.63%，主要原因：工资标准提高，人员经费增加，本年单位部分保险由单位核算。其中：财政拨款收入876.21万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计888.18万元，比去年增加153.61万元，增长20.91%，主要原因：工资标准提高，人员经费增加，本年单位部分保险由单位核算。其中：基本支出451.11万元，占比50.79%；项目支出437.07万元，占比49.21%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出745.06万元，完成预算的117.45%；208社会保障和就业支出101.40万元，完成预算的151.45%；210医疗卫生与计划生育支出支出13.77万元，完成预算的98.85%；221住房保障支出22.95万元，完成预算的98.88%。其中：

　　行政运行308万元，用于工资及日常公用经费。较2017年增加1.12万元，增长0.36%，主要原因：在职人员工资增加。

　　一般行政管理事务437.07万元，用于单位工作经费。较2017年增加10.57万元，增长2.48%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所增加。

　　归口管理的行政单位离退休40.56万元，用于离休人员工资及退休人员取暖费。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年离休人员工资及退休人员取暖费单独核算。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出45.90万元，用于在职人员养老保险。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　死亡抚恤14.94万元，用于死亡抚恤金。较2017年增加13.74万元，主要原因：本年死亡抚恤增加。

　　行政单位医疗13.77万元，用于行政在职人员医疗保险。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年行政在职人员医疗保险单独核算。

　　住房公积金22.95万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　其他支出5.00万元，用于目标责任制奖金。较2017年增长100%，主要原因：本年发放目标责任制奖金。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为71.28万元，完成预算的100%，比上年减少17.10万元，减少原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。其中公务接待费支出14.45万元，比去年减少18.9万元，减少56.67%，主要原因：厉行节约，减少接待人数、批次。全年接待46批次，共335人。公务用车运行维护费56.83万元，公务用车保有量15辆。本年未发生因公出国（境）费，未新增购置公务用车。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	71.28	88.38	-17.1	-19.35
其中：因公出国（境）费		2.51	-2.51	-100
公务用车购置及运行维护费	56.83	52.52	4.31	8.21
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	56.83	52.52	4.31	8.21
公务接待费	14.45	33.35	-18.9	-56.67

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出49.13万元，比2017年增加24.15万元，增长96.68%，主要原因是：本年专用材料费增加。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我单位公务用车15辆。

　　固定资产情况：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			11279832
1	土地	10200	3264000
2	房屋	7850.48	4751682
3	通用设备	187	2509597
4	专用设备	3	148198
5	家具、用具、装具	189	606355
6	无形资产
7

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额242.46万元，其中：政府采购货物支出193.98万元、政府采购服务支出48.48万元。

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年无绩效评价项目。

　　第四部分　　名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 中共稷山县委办公室.XLS