第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　(一)收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

　　(二)向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻。

　　(三)负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

　　(四)承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。

　　(五)组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。

　　(六)接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

　　(七)负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。

　　(八)负责县委机关的财务、车辆、办公用品和其它国有资产管理工作；负责县委机关安全保卫、综合治理工作；负责县委机关组织的各项政治活动及劳动的分配、检查和验收。

　　(九)负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。

　　(十)承办县委交办的其他工作。　　 

       二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县委办公室、稷山县委机要局、稷山县对台工作领导小组办公室。　 

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山县委办公室	24	24			24		24

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计491.77万元、支出总计509.04万元。与2018年相比，收入总计减少384.44万元，降低43.88%，支出总计减少379.14万元，降低42.69%。主要原因是由于本年机构改革，后勤服务中心转隶，人员经费等独立核算。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计491.77万元，其中：财政拨款收入491.77万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计509.04万元，其中：基本支出302.80万元，占比59.48%；项目支出206.23万元，占比40.52%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计491.77万元、支出总计509.04万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少384.44万元，降低43.88%，财政拨款支出总计减少379.14万元，降低42.69%。主要原因是由于本年机构改革，后勤服务中心转隶，人员经费等独立核算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出509.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少379.14万元，降低42.69%。主要原因是由于本年机构改革，后勤服务中心转隶，人员经费等独立核算。其中，人员经费278.78万元，占比54.77%，日常公用经费230.25万元，占比45.23%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出509.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出416.87万元，占81.89%；社会保障和就业（类）支出61.61万元，占12.10%；卫生健康（类）支出9.39万元，占1.84%；住房保障（类）支出16.17万元，占3.18%；其他支出5.00万元，占0.98%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出416.87万元，完成预算的100%；208社会保障和就业支出61.61万元，完成预算的100%；210卫生健康支出9.39万元，完成预算的100%；221住房保障支出16.17万元，完成预算的100%；其他支出5.00万元，完成预算的100%。其中：

　　行政运行215.63万元，用于在职人员工资、工会经费和福利费、办公费等。较2018年减少92.37万元，降低29.99%，主要原因：由于本年机构改革，后勤服务中心转隶，人员经费等独立核算。

　　一般行政管理事务201.23万元用于单位日常工作经费。较2018年减少235.84万元，降低53.96%，主要原因：后勤服务中心转隶，日常公用经费等独立核算。

　　归口管理的行政单位离退休支出36.71万元用于离休人员工资及退休人员取暖费，较2018年无明显变化。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出24.91万元用于在职人员养老保险。较2018年减少20.99万元，降低45.73%，主要原因：机构改革，后勤服务中心转隶，在编人员转隶。

　　行政单位医疗支出8.94万元用于在职人员基本医疗保险。较2018年减少4.83万元，降低35.08%，主要原因：机构改革，后勤服务中心转隶，在编人员转隶。

　　事业单位医疗3.17万元用于在职人员基本医疗保险。较2018年增加0.6万元，增长23.35%，主要原因：本年在职人员一人。

　　其他行政事业单位医疗支出0.45万元用于在职人员大额医疗保险。较2018年增加0.45万元，增长100%，主要原因：本年大病医疗保险在此科目下核算。

　　住房公积金支出16.17万元用于在职人员住房公积金。较2018年减少6.78万元，降低29.54%，主要原因：机构改革，后勤服务中心转隶，在编人员转隶。

　　其他支出5.00万元，用于目标责任制奖金。较2018年无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出302.80万元，其中：人员经费273.11万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费等；公用经费29.69万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算的65.33%，比上年减少69.32万元，降低97.25%。主要原因：本年机构改革，后勤服务中心转隶，公车交由平台管理运行。其中：公务接待费支出决算1.96万元，占比100%，比上年减少12.49万元，降低64.36%，主要原因：本年机构改革，后勤服务中心转隶，公务接待由事务中心管理。全年共接待12批次，共293人。本年未发生公务用车运行维护费，比上年减少58.63万元，降低100%,主要原因：机构改革，后勤服务中心转隶，公车交由平台管理运行。本年未发生因公公国（境）费，未购置公务用车。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1.96	71.28	-69.32	-97.25
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费		56.83	-56.83	-100
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费		56.83	-56.83	-100
公务接待费	1.96	14.45	-12.49	-64.36

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出29.69万元，比2018年减少19.44万元，降低39.57%。主要原因是：由于本年机构改革，后勤服务中心转隶，公用经费等独立核算。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额122.89万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出100.80万元、政府采购服务支出16.24万元。

      （三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，主要领导干部用车1辆。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			10,018,823.00	4,566,358.66	5,452,464.34
1	土地、房屋及构筑物	18,172.48	8,573,732.00	4,036,712.03	4,537,019.97
2	通用设备	142	1,154,433.00	411,766.20	742,666.80
3	专用设备	2	13,198.00	7,259.01	5,938.99
4	家具、用具、装具	178	277,460.00	110,621.42	166,838.58

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

文件名 : 中共稷山县委办公室.XLS