目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

　　（二）负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划、指导全县党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

　　（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县直单位领导班子和乡（镇）领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；宏观指导全县培养选拔优秀年轻干部工作。

　　（四）负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织县管干部培训、一定层次的中、青年干部的教育培训工作以及乡镇党委书记的培训；宏观指导全县干部教育体制改革，干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

　　（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对科级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

　　（六）负责指导、检查、综合、协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

　　（七）负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革，协调指导和组织管理县内及与县外的乡科级以上干部的交流工作，会同有关部门审核办理县管干部工资手续，承办县管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

　　（八）负责县委管理的国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全县国有企业领导班子和企业经营管理队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

　　（九）统一管理公务员工作，指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设。

　　（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

　　（十一）负责全县离退休干部宏观管理和政策指导，落实离退休干部政策，统一管理县委老干部局。

　　（十二）完成市委组织部和县委交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委组织部	25	22	3			19	18	1
稷山县委组织部 党员教育中心	4			4	4				4
稷山县委组织部 干部档案中心	3			3	7				7

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计560.86万元、支出总计560.86万元。与2020年相比，收入总计减少38.77万元，下降6.47%，支出总计减少59.08万元，下降9.53%。主要原因是本年在职人员减少，工资总额减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计560.86万元，其中：财政拨款收入560.86万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计560.86万元，其中：基本支出266.33万元，占比47.49%；项目支出294.53万元，占比52.51%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计560.86万元、支出总计560.86万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少38.77万元，下降6.47%，财政拨款支出总计减少59.08万元，下降9.53%。主要原因是本年在职人员工资减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计560.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入560.86万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计560.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少59.08万元，下降9.53%。主要原因是本年在职人员工资减少。其中，人员经费386.38万元，占比68.89%，日常公用经费25.33万元，占比4.52%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出560.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出504.5万元，占89.95%；社会保障和就业（类）支出27.64万元，占4.93%；卫生健康（类）支出11.45万元，占2.04%；住房保障（类）支出17.28万元，占3.08%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算378.23万元，支出决算560.86万元，完成年初预算的148.29%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算321.86万元，支出决算504.50万元，完成年初预算的156.75%，用于单位日常工作经费。较2020年决算减少57.46万元，下降10.22%，主要原因原下属单位组织部考核中心因机构改革变为独立单位。

　　社会保障和就业支出年初预算27.64万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的100%，用于单位在职人员养老保险。较2020年决算增加减少0.24万元，下降0.86%，主要原因单位人员变动。

　　卫生健康支出年初预算11.45万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的100%，用于在职人员医疗保险。较2020年决算增加减少0.1万元，下降0.87%，主要原因单位人员变动。

　　住房保障支出年初预算17.28万元，支出决算17.28万元，完成年初预算的100%，用于在职人员住房公积金。较2020年决算增加减少0.14万元，下降0.80%，主要原因单位人员变动。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出560.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.08万元，下降9.53%。主要原因是本年在职人员工资减少。其中，人员经费386.38万元，占比68.89%，日常公用经费25.33万元，占比4.52%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出560.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出504.50万元，占89.95%；社会保障和就业（类）支出27.64万元，占4.93%；卫生健康（类）支出11.45万元，占2.04%；住房保障（类）支出17.28万元，占3.08%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算378.23万元，支出决算560.86万元，完成年初预算的148.29%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算321.86万元，支出决算504.50万元，完成年初预算的156.75%，用于单位日常工作经费。较2020年决算减少57.46万元，下降10.22%，主要原因原下属单位组织部考核中心因机构改革变为独立单位。

　　社会保障和就业支出年初预算27.64万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的100%，用于单位在职人员养老保险。较2020年决算增加减少0.24万元，下降0.86%，主要原因单位人员变动。

　　卫生健康支出年初预算11.45万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的100%，用于在职人员医疗保险。较2020年决算增加减少0.1万元，下降0.87%，主要原因单位人员变动。

　　住房保障支出年初预算17.28万元，支出决算17.28万元，完成年初预算的100%，用于在职人员住房公积金。较2020年决算增加减少0.14万元，下降0.80%，主要原因单位人员变动。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出266.33万元，其中：人员经费241万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金。绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费以及退休费等；公用经费25.33万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费以及公车补助等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算3.27万元，完成预算的65.40%，比2020年减少0.32万元，下降8.91%，主要原因是：接待省市检查调研次数、时间减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算3.27万元，其中：公务接待费支出决算3.27万元，占100%，比上年减少0.32万元，下降8.91%。具体情况如下：全年共接待批次20批次，接待人数91人。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出25.33万元，比2020年增加6.05万元，增长31.38%。主要原因是：新入职公务员3人，发放车补数额增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额21.2万元，其中：政府采购服务支出21.2万元。政府采购授予中小企业合同金额21.2万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织组织对“离任两委主干生活补助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.428万元。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　离任两委主干生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为70万元，执行数为58.428万元，完成预算的83.47%。项目绩效目标完成情况：为472位离任主干发放了合计58.428万元的生活补贴。

　　发现的主要问题及原因：2021年为换届年，离任两委主干生活补助发放人数无法准确统计，导致预算数额较大，预算完成率较低。（项目自评表见附件1）

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。《中共稷山县委组织部项目绩效评价报告》（详见附件2）

　　（五）其他需要说明的事项

　　 无。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　   中共稷山县委组织部2021年决算报表

       2021年项目绩效评价报告

       项目自评表