第一部分概况：

 一、主要职能

中共稷山县委组织部是县委组织工作的参谋和助手。主要职能是：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，检查督促下级党委执行情况并及时向县委报告；抓好干部制度改革，搞好分管干部的考察、选拔、培养和教育，做好干部任免和调配工作；搞好党员教育和党员管理及党的基层组织建设，做好发展党员和知识分子工作；搞好信息调研，加强干部培训，提高干部素质；负责干部考核工作，做好干部监督、干部和党员统计、党费收缴、干部档案管理工作。组织部内设办公室、研究室、干部科、干部综合科、组织科、干部教育股、干部监督科、人才办、干部信息管理股、考核办、电教中心。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位1个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委组织部	42	22	3	17	27	27	18	1	8

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                 公开01表

二、收入决算表                     公开02表

三、支出决算表                      公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表  公开08表

九、部门决算公开相关信息统计表            公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入394.14万元，比上年度增长14.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入  394.14万元，比上年度增长14.58%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年度增长 0%。

    2017年度支出449.85万元，比上年度增长37.38%。其中：基本支出179.78万元，比上年度增长31.81%；项目支出270.07万元，比上年度增长41.36%。

增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴。

    1、基本支出179.78万元。其中：人员经费161.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费18.19万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出270.07万元。其中:重点考核、人才引进91200元、党员教育培训经费165248元、书记主任离任补助642870元、大组工网分级保护建设经费136324元、农村“两委”主干定额生活补助631890元、党建网171313.1元、一把手工程212529元、房屋修缮费40557元、党员活动经费200000元、帮扶基金122500元、“村官讲习所”经费49732元、学习教育主题教育及三基建设工作经费183196元、非公党建工作经费5852元、改造档案管理室经费47463元。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	6.07	12.75	-6.68	-52.39
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	0	1.51	-1.51	-100
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	0	1.51	-1.51	-100
公务接待费	6.07	11.24	-5.17	-46.00
2.机关运行经费	18.18	26.44	8.26	-31.24

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量0台。公车改革，无车辆。

2、公务接待费6.07万元，较上年减少5.17万，全年接待10批次，共166人。减少原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出18.18万元，比上年减少8.26万元。减少原因：在预算执行中，严格控制厉行节约。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额12万元，占采购预算的91.74%，其中：政府采购货物支出12万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况

                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	车辆
4	通用设备	95	320167.68
5	专用设备	3	8150.00
6	家具、用具、装具	186	141160.00

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、“一把手”工程：为认真贯彻建设学习型党组织的要求，全面落实大规模培训干部，大幅度提高干部素质的战略任务，我县以实施一把手素质能力提升工程为抓手，大力加强学习型基层党组织建设。以党校为阵地，以“后稷讲坛”为平台，进一步提高我县一把手对学习重要性的认识，在全县营造创建学习型组织，争做学习型干部的浓厚氛围。

12、帮扶基金：党内激励关怀帮扶基金，根据中央省市关于建立健全党内激励、关怀、帮扶制度相关精神，我县积极建立党内激励、关怀、帮扶机制，促进党内和谐、尊重党员主体地位，切实做好党内帮扶关怀激励工作，加强党的基层组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力。

13、村官讲习所：县委从提高党建科学化水平，增强农村党员干部服务群众能力，提升服务群众水平的现实需要出发，提出开办“村官讲习所”提升农村党员干部能力素质，以农村“两委”干部为主，适时拓展到农村党员、居民小组组长、群众代表、致富能手等。

14、农村“两委”主干定额生活补助：农村卸职“两委”主干定额生活补助，根据市委“三个明确”有关要求，明确担任农村“两委”主干10年以上（包括连续和累计）且未受过撤销党内职务及以上党纪处分、刑事处分或被依法罢免村委会主任职务的，享受定额生活补助；明确补助标准达到现任“两委”主干岗位报酬的20%以上，且每人每月不低于100元；明确将所需资金纳入年度财政预算，由县（市、区）财政统一筹措解决。

 

文件名 : 中共稷山县委组织部2017年部门决算.XLS