第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　中共稷山县委组织部是县委组织工作的参谋和助手。主要职能是：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，检查督促下级党委执行情况并及时向县委报告；抓好干部制度改革，搞好分管干部的考察、选拔、培养和教育，做好干部任免和调配工作；搞好党员教育和党员管理及党的基层组织建设，做好发展党员和知识分子工作；搞好信息调研，加强干部培训，提高干部素质；负责干部考核工作，做好干部监督、干部和党员统计、党费收缴、干部档案管理工作。组织部内设办公室、研究室、干部科、干部综合科、组织科、干部教育股、干部监督科、人才办、考核办、电教中心、干部信息管理科。

       二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　    稷山县委组织部编制42人，年末在职人数30人。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委组织部	25	22	3	17	20	20	19	1
稷山县党员电化教育中心	8			8	7				7
稷山县目标责任考核办公室	7			7	3				3

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　备注：没有数据的表格须列出空表并说明

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计509.58万元，其中：财政拨款收入509.58万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计477.21万元，其中：基本支出227.35万元，占比47.64%；项目支出249.87万元，占比52.36%。

　　三、支出决算具体情况

　　201一般公共服务支出416.47万元，完成预算的107.09%；208社会保障和就业支出27.33万元，完成预算的97.85%；210医疗卫生与计划生育支出8.20万元，完成预算的97.85%；221住房保障支出13.66万元，完成预算的97.78%。其中：

　　行政运行178.16万元，用于工资及日常公用经费。较2017年减少1.62万元。

　　一般行政管理事务217.32万元，用于单位工作经费。较2017年减少52.75万元。

　　其他组织事务支出20.99万元，用于日常公用经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出27.33万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加27.33万元，增长100%。主要原因：去年无此科目，本年单独核算。

　　行政单位医疗8.20万元，用于行政在职人员医疗保险。较2017年增加8.20万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年单独核算。

　　住房公积金13.66万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加13.66万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年单独核算。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，完成预算的62.67%，比上年减少（增加）2.31万元，原因是：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。其中：其中公务接待费支出3.76万元，全年接待15批次，共116人。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	3.76	6.07	-2.31	-38.06
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	3.76	6.07	-2.31	-38.06

　　五、关于机关运行经费支出说明。

　　2018年本部门机关运行经费支出23.50万元，比2017年增加5.32万元，增长29.26%。主要原因是：单位本年福利费增加。

　　六、关于国有资产占用情况说明。

　　截至2018年12月31日，我单位无公务用车。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计
1	土地
2	房屋
3	通用设备	93	437336.00
4	专用设备	3	8150.00
5	家具、用具、装具	186	141160.00
6	无形资产

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额75.26万元，其中：政府采购货物支出20.57万元、政府采购服务支出54.69万元。

　　八、绩效评价情况

　　我单位本年无绩效评价项目。

　　第四部分　　名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共稷山县委组织部.XLS