第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。

　　2、对全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设实行统一领导和管理；从宏观上指导精神产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

　　3、引导和把握社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

　　4、围绕县委、县政府的工作部署和决策，开展宣传思想工作，动员组织全县社会力量开展两个文明建设。

　　5、负责理论研究、理论学习、理论宣传和理论建设方面的工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员学习材料。

　　6、受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化系统各单位的领导干部和领导班子建设。

　　7、承办县精神文明建设指导委员会的日常工作；负责对外宣传工作，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的方针政策、法律法规，负责全县新闻宣传信息服务工作；负责全县舆情信息的收集、研判、处置等工作。

　　8、承办县委交办的其它工作。。

     二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：中共稷山县委宣传部,稷山县互联网信息与技术服务中心，稷山县文明城市建设指导中心。　 　　

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委宣传部	8	8			7	7	6	1
稷山县互联网信息与技术服务中心	5			5	2	2			2
稷山县文明城市建设指导中心	6	5	1		3	3	2	1

第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计453.55万元、支出总计493.29万元。与2018年相比，收入总计减少270.92万元，减少37.42%，支出总计减少228.52万元，减少31.65%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，上年度改革开放40周年宣传系列活动增多等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计453.55万元，其中：财政拨款收入453.55万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计493.29万元，其中：基本支出107.27万元，占比21.74%；项目支出386.01万元，占比78.26%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计453.55万元、支出总计493.29万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少270.92万元，减少37.42%，财政拨款支出总计减少228.52万元，减少31.65%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，上年度改革开放40周年宣传系列活动增多等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出493.29万元，占本年支出合计的108.76%。与2018年相比，财政拨款支出减少270.92万元，减少37.42%。主要原因是在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加，上年度改革开放40周年宣传系列活动增多等。其中，人员经费96.01万元，占比19.46%，日常公用经费386.53万元，占比78.36%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出493.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出410.46万元，占83.21%；文化旅游传媒支出（类）支出58万元，占11.76%；社会保障和就业（类）支出12.11万元，占2.45%；卫生健康（类）支出4.18万元，占1.02%；住房保障（类）支出6.53万元，占1.32%；其他（类）支出2.00万元，占0.41%；。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出410.46万元，完成预算的100.11%；207文化旅游传媒支出58万元；208社会保障和就业支出12.11万元，完成预算的91.25%；210卫生健康支出4.18万元，完成预算的102.4%；221住房保障支出6.53万元，完成预算的98.34%；229其他支出2.00万元。其中：

　　  行政运行84.45万元，用于工资及日常公用经费。较2018年增加2.62万元，增加3.2%，主要原因：本年工会和福利费相应增加等。

　　  一般行政管理事务320.01万元用于单位工作经费。较2018年减少104.43万元，减少24.6%，主要原因：上年度改革开放40周年宣传系列活动增多等。

　　  其他宣传事务支出6万元用于开展宣传活动。较2018年减少3万元，减少33.33%，主要原因：宣传活动减少。

　　    归口管理的行政单位离退休0.78离休人员工资。与2018年持平。12.11万元用于离休人员工资。较2018年减少1.47万元,减少10.82%，主要原因：本年死亡一人。

　　  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元用于离休人员工资。较2018年减少1.47万元,减少11.48%，主要原因：本年死亡一人 

　　  行政单位医疗4.18万元用于行政在职人员医疗保险。较2018年增加0.34万元，增加8.85%，主要原因：本年新增生育保险，大病医疗保险在此科目下核算。

　　  住房公积金6.53万元用于在职人员住房公积金。较2018年增加0.13万元，增长2.0%。

　　  其他支出2万元用于目标责任制奖金。较2018年增加0.5万元，增加33.33%，主要原因：根据相关政策本年目标责任制奖金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出493.29万元，其中：人员经费98.76万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费386.53万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算的45%，比上年减少0.33万元，减少24.44%，原因是公务接待费减少。其中：公务接待费支出决算1.35万元，占比100%，比上年减少0.33万元，减少24.44%。全年共接待6批次，共200人。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	1.35	1.68	-0.33	-24.44
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	1.35	1.68	-0.33	-24.44

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出84.45万元，比2018年增加2.62万元，增加3.2%，主要原因：本年工会和福利费相应增加等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额95.77              万元，其中：政府采购货物支出36.95              万元、政府采购服务支出58.82万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			178,177.00	79,524.20	98,652.80
1	土地、房屋及构筑物
2	通用设备	41	148,397.00	72,740.54	75,656.46
3	专用设备	2	3,330.00	595.98	2,734.02
4	家具、用具、装具	76	26,450.00	6,187.68	20,262.32
5	无形资产

　　截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　 

 

文件名 : 中共稷山县委宣传部.XLS