第一部分概况：

 一、主要职能

1、根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。
    2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
    3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。
    4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的具体措施。
    5、监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；讨论、研究有争议的重大、疑难案件。
    6、组织、协调全县的社会治安综合治理工作、推动各项措施的落实。
    7、组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。
    8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。
    9、负责全县各单位反邪教工作。

10、办理县委和上级政法委员会交办的其它事项。
    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位2个：中共稷山县委政法委员会、稷山县防范和处理邪教问题办公室。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委政法委员会	10	7	3	17	27	10	9	1	17
稷山县防范和处理邪教问题办公室	3	2	1	0	4	4	3	1	0

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表                 公开01表

二、收入决算表                      公开02表

三、支出决算表                     公开03表

四、财政拨款收入支出决算总表  公开04表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    公开07表

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表    公开08表

     我单位本年度无政府性基金收入预算财政拨款收入支出

九、部门决算公开相关信息统计表              公开09表

第三部分、2017年度部门决算情况说明

一、年度收支情况：

    2017年度收入382.2万元，比上年度增长-4.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入382.2万元，比上年度增长-4.4%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年度增长0%。

    2017年度支出398.85万元，比上年度增长-26.4%。其中：基本支出291.12万元，比上年度增长22.8%；增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴。 项目支出107.73万元，比上年度增长-65%。

    1、基本支出291.12万元。其中：人员经费240.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费51.08万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出107.73万元。其中：司法救助资金22.28万、综治经费28.25万、涉法涉诉救助金20万、基层社会服务管理体系经费27.2万、创建示范工程工作经费10万。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	58.41	47.99	+10.42	+21.7
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	4.4	4.42	-0.02	-0.4%
公务接待费	2.93	2.65	+0.28	+10.57%
2.机关运行经费	51.08	40.92	+10.16	+24.8

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量3台。公车运行维护费支出4.4万元，与上年度基本持平。

2、公务接待费2.9万元，较上年增加0.25万，全年接待21批次，共165人。增加原因：公务活动较去年增多。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出51.08万元，比上年增加10.16万元。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额2.84万元，占采购预算的91.9%，其中：政府采购货物支出2.84万元、占采购支出总额的100%。

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			2240327.00
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	车辆	3	252325.00
4	通用设备	226	1631382.00
5	专用设备	9	219500.00
6	家具、用具、装具	254	137120.00

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    7、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    9、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    12、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    13、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    14、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    15、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    16、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    17、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    18、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 中共稷山县委政法委员会2017年部门决算.XLS