第一部分　　概况

　　一、主要职能

　　1、维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
       2、贯彻落实党中央、省、市、县关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；
       3、检查和处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律法规的重要案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益；
       4、受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；
       5、制定党风党纪政纪教育规划；
       6、调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪存在的问题，建立和完善党内法规、制度；
       7、负责党风政风监督检查和综合协调;承担和落实全县惩治和预防腐败体系建设工作；
       8、承办县委、县政府和上级纪委授权和交办的其它工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：中国共产党稷山县纪律检查委员会、县委巡察工作领导小组办公室、纪委微机网络中心、农廉室、行政效能投诉中心、纪委监委派驻纪检组、稷山县党纪教育基地。编制人数115人，期末在职人员82人。局机关内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、案件审理室。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中国共产党稷山县纪律检查委员会	45	42	3		42	42	39	3
纪委微机网络中心				13	4				4
农廉室				9	6				6
行政效能投诉中心				7	5				5
纪委监委派驻纪检组	26	26			25	25	25
稷山县党纪教育基地				15					0

　　第二部分　　2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　（我单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出）

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表　 　 

　　第三部分　　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1111.36万元，其中：财政拨款收入1111.36万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计990.19万元，其中：基本支出867.31万元，占比87.59%；项目支出122.88万元，占比12.41%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出828.93万元，完成预算的109.07%；208社会保障和就业支出89.05万元，完成预算的129.70%；210医疗卫生与计划生育支出支出25.20万元，完成预算的122.33%；221住房保障支出42万元，完成预算的122.34%。其中：

　　行政运行711.05万元，用于工资及日常公用经费。较2017年增加252.54万元，增长55.08%，主要原因：单位人员增加，福利费提高，在职人员保险分科目核算。

　　一般行政管理事务89.48万元，用于单位工作经费、巡察工作经费、租赁办公场所经费、纪检书记补助、村级监察联络员补助、大要案办案费用、党纪教育中心办案场所修缮经费、临时人员工资、党建活动经费、纪检监察专网建设。较2017年减少139.32万元，下降60.89%，主要原因：压减开支，节约经费；纪检监察专网建设未完工等。

　　大案要案查处10万元，用于大要案办案费用。较2017年减少20.36万元，下降67.06%，主要原因：大要案办案费用部分列入一般行政管理事务科目。

　　其他纪检监察事务支出18.39万元，用于精神文明奖。较2017年增加18.39万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年新增科目。

　　归口管理的行政单位离退休5.04万元，用于退休休人员采暖补贴。较2017年增加5.04万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年退休人员采暖补贴单独核算。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出84.01万元，用于在职人员养老保险。较2017年增加84.01万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员养老保险单独核算。

　　行政单位医疗25.2万元，用于在职人员医疗保险。较2017年增加25.2万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员医疗保险单独核算。

　　住房公积金42万元，用于在职人员住房公积金。较2017年增加42万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年在职人员住房公积金单独核算。

　　其他支出5万元，用于目标责任制奖励金。较2017年增加5万元，增长100%，主要原因：去年无此科目，本年新增科目。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　   2018年度 “三公”经费财政拨款支出决算为6.55万元，完成预算的50.38%，比上年减少9.56万元，减少原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。其中：公务用车运行维护费1.31万元，比上年减少4.14万元，减少原因为本年公车运行活动相应减少；公务接待费5.24万元，比上年减少5.42万元，减少原因为本年公务接待活动减少；全年接待10批次，共422人。本年我单位无因公出国（境）经费支出。

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	6.55	16.11	-9.56	-59.34
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	1.31	5.45	-4.14	-75.96
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	1.31	5.45	-4.14	-75.96
公务接待费	5.24	10.66	-5.42	-50.84

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2018年本部门机关运行经费支出190.08万元，比2017年增加62.61万元，增长49.11%。主要原因是：机关招人，人员增加 ，经费增加。。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆；其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务出差及办案使用；我单位无单位价值50万元以上通用设备；我单位无单位价值100万元以上专用设备。　　 

　　                                                      固定资产情况：

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			3588907.00
1	土地
2	房屋	1440	565800.00
3	通用设备	443	2214799.00
4	专用设备	3	181549.00
5	家具、用具、装具	1155	626759.00
6	无形资产

　　七、政府采购情况

　　2018年度，政府采购支出总额50.94万元，其中：政府采购货物支出44.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.09万元。

　　八、绩效评价情况

　　2018年实行绩效目标管理的项目1个：纪检监察专网建设，涉及一般公共预算当年拨款58万元，绩效评价结果是良好。

　　第四部分　　名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直各预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 中国共产党稷山县纪律检查委员会.XLS