一、主要职能

　　 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则；

　　 2、负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构制度管理工作；

　　 3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革；

　　 4、审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职责；

　　 5、审核人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案；

　　 6、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；按照市编办要求，分配下达县级和乡镇党政群机关的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额；

　　 7、采取各种措施，控制县直党政群及事业单位的机构、编制和人员膨胀；

　　 8、负责审核县级开发区管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；

　　 9、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、指导并协调乡镇事业单位体制改革、机构改革和机构编制管理工作；

　　 10、负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年检工作；

　　 11、负责对全县各级党政群机关、事业单位就机构编制和机构改革方案的执行情况进行监督检查，并向县编委和县委、县政府报告。

　　 二、部门预算单位构成：独立核算单位为稷山县机构编制委员会办公室。

　　 三、部门预算情况说明：对2018年度部门预算编制、数据分项说明变动情况及原因，以及其他需要说明的事项。主要有：

　　 1、基本支出编制情况：2018年基本支出141.22万元，比2017年增加41.67万元。增加因素：增加录用人员，福利费标准提高，养老保险、医疗保险、住房公积金等列入单位预算。

　　 2、一般公共预算项目支出编制情况：2018年一般公共预算项目支出40万元，我部门2018年主要项目支出有：工作经费15万元，机构编制年检及网络维护工作经费5万元，行政审批改革工作经费10万元，中文域名注册工作经费10万元，本年项目支出预算与2017年相比无变化。

　　 3、政府性基金预算项目支出编制情况：本单位2018年无政府性基金预算。

　　 4、“三公”经费预算情况：2018年“三公”经费预算0.5万元，比2017年预算相比无变化。其中：因公出国（境）费用预算 0万元，与上年相比基本持平；公务接待费预算 0.5万元，与上年相比基本持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年相比基本持平；公务用车购置费预算0万元，与上年相比基本持平。

　　 5、机关运行经费安排情况：2018年机关运行经费预算13.94万元，比2017年增加1.72万元。

　　 6、政府采购预算情况：政府采购预算15万元，其中：货物类1.5万元，服务类13.5万元，工程类*万元。

　　 7、绩效目标管理情况：我单位2018年绩效目标管理项目1项，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　 8、国有资产占有使用情况：

　　 一是车辆情况。我单位公车改革后没有保留公务用车。

　　 二是房屋情况。我单位办公用房使用县委县政府房屋。使用办公用房面积90平米。

　　 四、名词解释：

　　 1、基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　 2、项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　 3、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　 4、机构编制工作年检及网络维护：《机构编制管理证》上有关机构、编制、人员信息变更及监督检查工作，编办机关电子政务建设和日常工作，管理编办涉密网站，维护网络和信息安全。

　　 5、行政审批改革工作：贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于行政审批制度改革工作的各项决策和部署；负责组织推进全县行政审批制度改革工作；负责承办县本级行政审批制度改革工作。

　　 6、中文域名工作：全县党政群机关、事业单位的中文域名注册、续费与管理工作。

　　 五、县编办2018年部门预算公开表格（作为附件）

　　 表一  预算收支总表

　　 表二  预算收入总表

　　 表三  预算支出总表

　　 表四  财政拨款预算收支总表

　　 表五  一般公共预算支出表

　　 表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　 表七  政府性基金预算收入表

　　 表八  政府性基金预算支出表

　　 表九  “三公”经费支出预算表

　　 表十  机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　文件名 : 稷山县编办2018年部门预算.xls