目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则；

　　2、负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构制度管理工作；

　　3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革；

　　4、审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职责；

　　5、审核人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案；

　　6、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；按照市编办要求，分配下达县级和乡镇党政群机关的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额；

　　7、采取各种措施，控制县直党政群及事业单位的机构、编制和人员膨胀；

　　8、负责审核县级开发区管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；

　　9、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、指导并协调乡镇事业单位体制改革、机构改革和机构编制管理工作；

　　10、负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年检工作；

　　11、负责对全县各级党政群机关、事业单位就机构编制和机构改革方案的执行情况进行监督检查，并向县编委和县委、县政府报告。

　　二、机构设置情况

　　独立核算单位为稷山县机构编制委员会办公室。截止2021年12月31日，单位共有行政人员8人，事业人员9人。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计169.48万元、支出总计169.48万元。与2020年相比，收入总计减少7.7万元，下降4.35%，支出总计减少17.15万元，下降9.2%。主要原因是在职人员减少，工资，福利费相应减少，同时节省了支出，工作经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计169.48万元，其中：财政拨款收入169.48万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计169.48万元，其中：基本支出135.94万元，占比80.21%；项目支出33.54万元，占比19.79%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计169.48万元、支出总计169.48万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少7.7万元，下降4.35%，财政拨款支出总计减少17.15万元，下降9.2%。主要原因是在职人员减少，工资，福利费相应减少，同时节省了支出，工作经费减少。

　　五、财政拨款收入决算情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计169.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.48万元，占比100%。

　　六、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出合计169.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少17.15万元，下降9.2%。主要原因是在职人员减少，工资，福利费相应减少，同时节省了支出，工作经费减少。其中，人员经费124.32万元，占比73.35%，日常公用经费11.62万元，占比6.86%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出169.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.92万元，占83.15%；社会保障和就业（类）支出14.29万元，占8.43%；卫生健康（类）支出5.7万元，占3.36%；住房保障（类）支出8.57万元，占5.06%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算154.95万元，支出决算169.48万元，完成年初预算的109.38%。其中：

　　一般公共服务（类）支出年初预算132.36万元，支出决算140.92万元，完成年初预算的106.47%，用于行政运行、事业运行和其他组织事务支出。较2020年决算减少14.78万元，下降9.49%，主要原因是在职人员减少，工资、福利费相应减少。社会保障和就业（类）支出年初预算13.71万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的104.23%，用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算减少1.55万元，下降9.76%，主要原因是在职人员减少，社保缴费相应减少。卫生健康（类）支出年初预算5.33万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的106.94%，用于行政事业单位医疗保险缴费。较2020年决算减少0.24万元，下降4.04%，主要原因是人员减少。住房保障（类）支出年初预算8.05万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的106.46%，用于住房公积金支出。较2020年决算减少0.39万元，下降4.35%，主要原因是人员减少。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出169.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.15万元，下降9.2%。主要原因是在职人员减少，工资，福利费相应减少，同时节省了支出，工作经费减少。其中，人员经费124.32万元，占比73.35%，日常公用经费11.62万元，占比6.86%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出169.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.92万元，占83.15%；社会保障和就业（类）支出14.29万元，占8.43%；卫生健康（类）支出5.7万元，占3.36%；住房保障（类）支出8.57万元，占5.06%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.45万元，支出决算169.48万元，完成年初预算的109.38%。其中：

　　一般公共服务（类）支出年初预算132.36万元，支出决算140.92万元，完成年初预算的106.47%，用于行政运行、事业运行和其他组织事务支出。较2020年决算减少14.78万元，下降9.49%，主要原因是在职人员减少，工资、福利费相应减少。社会保障和就业（类）支出年初预算13.71万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的104.23%，用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算减少1.55万元，下降9.76%，主要原因是在职人员减少，社保缴费相应减少。卫生健康（类）支出年初预算5.33万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的106.94%，用于行政事业单位医疗保险缴费。较2020年决算减少0.24万元，下降4.04%，主要原因是人员减少。住房保障（类）支出年初预算8.05万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的106.46%，用于住房公积金支出。较2020年决算减少0.39万元，下降4.35%，主要原因是人员减少。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出135.1万元，其中：人员经费123.48万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金等；公用经费11.62万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费以及其他交通费用等。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，比2020年增加0.05万元，增长20%，主要原因是：公务接待批次增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　“三公”经费年初预算数0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。2021年公务接待共三批次，2021.5.25杨建庭、刘学诗、贾科、刘文生、张渊斐、师旭强、王一雄、景贤飞、于引龙 运城市村级组织履行职责事项清单稷山县先行试点工作动员会；2021.8.25     刘学诗、杨志烈、焦盛挺，市委编办对乡镇（街道）综合行政执法情况进行调研；2021.11.3刘学诗、杨剑锋、张渊斐、焦盛挺，市委编办全市事业单位重塑性改革评估。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出11.62万元，比2020年减少5.63万元，降低32.64%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额16.28万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购服务支出5.76万元。政府采购授予中小企业合同金额16.28万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额16.28万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门无公务车辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金33.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

　　组织对“工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 33.54万元，从评价情况来看，项目全年预算数为35万元，执行数为 33.54万元，完成预算的96%，保障了单位日常工作的顺利运转。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 35万元，执行数为 33.54万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是各项经费及时使用，各项任务圆满完成。2021年圆满完成省、市下达的各项任务。二是严格遵守财务制度，财务管理进一步规范。我办严格执行财务管理制度，项目资金严格按照预算批复用途使用，资金使用率不断提高。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够科学；二是设备不能及时购置。下一步改进措施：一是在申报部门预算时，应充分了解到单位实际情况，更加科学地制定年初采购预算计划；二是及时完成旧设备的报废手续，保障单位日常工作顺利进行。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《工作项目绩效评价报告》（详见附件）。

　　其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　　稷山县机构编制委员会办公室2021年决算报表.XLS

       工作经费项目支出绩效评价报告.docx

       项目支出绩效自评表.xlsx