第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则；

　　2、负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构制度管理工作；

　　3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革；

　　4、审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职责；

　　5、审核人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案；

　　6、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；按照市编办要求，分配下达县级和乡镇党政群机关的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额；

　　7、采取各种措施，控制县直党政群及事业单位的机构、编制和人员膨胀；

　　8、负责审核县级开发区管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；

　　9、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、指导并协调乡镇事业单位体制改革、机构改革和机构编制管理工作；

　　10、负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年检工作；

　　11、负责对全县各级党政群机关、事业单位就机构编制和机构改革方案的执行情况进行监督检查，并向县编委和县委、县政府报告。

       二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　独立核算单位为稷山县机构编制委员会办公室。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委机构编制委员会办公室	26	8	2	18		17	7	2	8

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计197.57万元、支出总计199.84万元。与2018年相比，收入总计减少4.6万元，下降2.28%，支出总计增加8.66万元，增长4.53%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计197.57万元，其中：财政拨款收入197.57万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计199.84万元，其中：基本支出159.9万元，占比80.01%；项目支出39.94万元，占比19.99%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计197.57万元、支出总计199.84万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少4.6万元，下降2.28%，财政拨款支出总计增加8.66万元，增长4.53%。主要原因是本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出199.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加8.66万元，增长4.53%。主要原因是在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加等。其中，人员经费146.15万元，占比73.14%，日常公用经费53.68万元，占比26.86%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出199.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.49万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出17.16万元，占8.58%；卫生健康（类）支出6.3万元，占3.15%；住房保障（类）支出9.88万元，占4.94%；。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出166.49万元，完成预算的98.49%；208社会保障和就业支出17.16万元，完成预算的82.42%；210卫生健康支出6.3万元，完成预算的98.75%；221住房保障支出9.88万元，完成预算的94.91%；

　　其中：

　　  行政运行126.56万元，用于工资及日常公用经费。较2018年增加2.69万元，增长2.17%，主要原因：本年在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险等。

　　  一般行政管理事务39.94万元用于单位工作经费。较2018年增加7.93万元，增长24.77%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所增加。

　　  机关事业单位基本养老保险缴费支出17.16万元用于在职人员养老保险。较2018年减少2.46万元，降低12.54%，主要原因：在职人员减少。

　　  行政单位医疗6.3万元用于行政在职人员医疗保险。较2018年增加0.42万元，增长7.14%，主要原因：本年新增生育保险，在此科目下核算。

　　  住房公积金9.88万元用于在职人员住房公积金。较2018年增加0.07万元，增长0.71%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出159.9万元，其中：人员经费146.15万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金等；公用经费13.74万元，主要包括办公费、水费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出13.74 万元，比2018年增加2.15万元，增长18.55%。主要原因是：基本支出中的办公费、印刷费均有所增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额18.5万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购服务支出17.77万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			42.6
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用设备	71	33.83
4	专用设备	2	0.11
5	家具、用具、装具		8.66
6	无形资产	0	0

　　截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1)预算绩效管理工作开展情况。

　　我单位2019年度绩效目标管理项目为中文域名工作，涉及10万元项目资金，绩效评价的结果为完成100%。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文件名 : 稷山县机构编制委员会办公室.XLS