第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则；

　　2、负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构制度管理工作；

　　3、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革；

　　4、审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职责；

　　5、审核人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案；

　　6、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；按照市编办要求，分配下达县级和乡镇党政群机关的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额；

　　7、采取各种措施，控制县直党政群及事业单位的机构、编制和人员膨胀；

　　8、负责审核县级开发区管理机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；

　　9、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核、指导并协调乡镇事业单位体制改革、机构改革和机构编制管理工作；

　　10、负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年检工作；

　　11、负责对全县各级党政群机关、事业单位就机构编制和机构改革方案的执行情况进行监督检查，并向县编委和县委、县政府报告。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委机构编制委员会办公室	28	8	2	18		13	6	2	5

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计177.18万元、支出总计186.63万元。与2019年相比，收入总计减少20.39万元，下降10.32%，支出总计减少13.21万元，下降6.61%。主要原因是在职人员减少，工资，福利费相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计177.18万元，其中：财政拨款收入177.18万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计186.63万元，其中：基本支出151.63万元，占比81.25%；项目支出35万元，占比18.75%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计177.18万元、支出总计186.63万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少20.39万元，下降10.32%，财政拨款支出总计减少13.21万元，下降6.61%。主要原因是在职人员减少，工资，福利费相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出186.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少13.21万元，下降6.61%。主要原因是在职人员减少，工资，福利费相应减少。其中，人员经费134.38万元，占比79.00%，日常公用经费17.25万元，占比9.24%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出186.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.70万元，占83.43%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.03万元，占8.59%；卫生健康（类）支出5.94万元，占3.18%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出8.96万元，占4.80%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（没有的项可不列举）

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出年初预算152.77万元，支出决算155.70万元，完成年初预算的101.96%，用于行政运行和一般行政管理事务。较2019年决算减少10.79万元，下降6.48%，主要原因在职人员减少，工资，福利费相应减少。社会保障和就业支出年初预算15.84万元 ，支出决算16.03万元，完成年初预算的101.20%，用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算减少1.13万元，下降6.59%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费相应减少。卫生健康支出年初预算6.40万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的92.81%，用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。较2019年决算减少0.36万元，下降5.71%，主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费相应减少。住房保障支出 年初预算9.65万元，支出决算8.96万元，完成年初预算的92.85%，用于住房公积金。较2019年决算减少了0.92万元，下降了9.31%，主要原因是在职人员减少，住房公积金相应减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出151.63万元，其中：人员经费134.38万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险及住房公积金等；公用经费17.25万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、差旅费以及其他交通费用等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算的50%，比上年增加0.25万元。原因是：2019年没有三公经费，今年新增公务接待批次一次，接待人数6人，共花费0.25万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0.25万元，占比100%，比上年增加0.25万元。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.25	0	0.25
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务接待费	0.25	0	0.25

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出17.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加3.51万元，增长25.55%。主要原因是：基本支出中的办公费、印刷费均有所增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额7.16万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			6.33
1	土地		0
2	房屋		0
3	通用设备		0
4	专用设备		0
5	家具、用具、装具		6.33
6	无形资产		0

　　（四）预算绩效情况说明

　　本部门无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      稷山县机构编制委员会办公室.XLS