一、主要职能

　　负责县委、县政府、便民服务中心的车辆、办公用品和其它国有资产管理工作；负责县委机关安全保卫、综合治理工作；负责县委机关组织的各项政治活动及劳动的分配、检查和验收。

　　二、部门预算单位构成：

　　纳入部门预算的单位有：稷山县委机关事务中心。

　　三、部门预算情况说明：

　　1、收入预算编制情况：2022年收入预算734.80万元。比2021年减少72.29万元。其中：一般公共预算拨款734.80万元，政府性基金预算拨款*万元。

　　2、基本支出编制情况：2022年基本支出202.90万元。比2021年减少0.71万元。减少因素主要有工资、单位负担的各项保险、公积金、公用经费、工会经费、福利费等减少。

　　3、一般公共预算项目支出编制情况：2022年一般公共预算项目支出531.9万元。2022年主要项目支出安保费59.1万元；接待费100万元；工作经费163.8万元；平台社会购买服务费136万元；物业管理费53万元；综合场馆服务中心维护费20万元。

　　4、我单位2022年无政府性基金预算。

　　5、“三公”经费预算情况：2022年“三公”经费预算270万元。其中：公务接待费预算100万元，比去年增加50万元，主要原因是公务接待的批次和人数增加；公务用车运行维护费预算120万元，比去年增加70万元，主要原因是公车使用次数和维修护费用增加；公务用车购置费50万元，与去年相比减少50万元，主要原因是中央八项规定出台后，厉行节约，精简开支。2022年我单位无因公出国（境）费用预算。

　　6、机关运行经费安排情况：2022年机关运行经费预算7.37万元，比2021年减少0.13万元，主要原因是厉行节约，办公费、运行经费预算减少。

　　7、政府采购预算情况：2022年政府采购预算263.1万元，其中：货物类10万元，服务类253.1万元，工程类*万元。

　　8、国有资产占有使用情况：

　　一是车辆情况。我部门共有公务用车32辆，其中公务用车32辆。（县委县政府委托管理2辆）

　　二是房屋情况。机构改革房屋权属变更尚未完成，目前我单位使用县委办公用房。其中，新并入的综合场馆服务中心4676.5平方米。

　　绩效目标管理情况：2022年实行绩效目标管理的项目7个，涉及当年财政拨款734.80万元，实行绩效目标全覆盖。

　　四、名词解释：

　　基本支出：指用于保障部门机构的正常运转，完成日常工作任务所需的人员经费和公用经费支出。

　　项目支出：指用于部门完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的支出。

　　“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、2022年部门预算公开表格

　　表一  部门收支总表

　　表二  部门收入总表

　　表三  部门支出总表

　　表四  财政拨款预算收支总表

　　表五  一般公共预算支出表

　　表六  一般公共预算基本支出经济分类表

　　表七  政府性基金预算收入表

　　表八  政府性基金预算支出表

　　表九  国有资本经营预算收支预算表

　　表十  “三公”经费支出预算表

　　表十一  机关运行经费预算表

稷山县委机关事务服务中心2022年部门预算公开表.xls