第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　一、部门主要职责

　　(一)负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。

　　(二)负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟定全县公务接待制度并组织实施。

　　(三)负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟定相关制度、办发并监督执行。

　　(四)负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房修缮、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

　　(五)完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

　　部门决算单位构成：稷山县委机关事务服务中心。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
稷山委机关事务服务中心	21			21	21				21

　　第二部分　　2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                          公开01表

　　二、收入决算表                                公开02表

　　三、支出决算表                                公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                  公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）      公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）      公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开08表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        公开09表

　　十、部门决算公开相关信息统计表                公开10表

　　第三部分　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1028.82万元、支出总计1023.25万元。与2019年相比，收入总计增加296.45万元，增长40.48%，支出总计增加276.11万元，增长36.96%。主要原因是事务中心成立于2019年4月，业务刚开展，诸多业务2020年才正式运行。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1028.82万元，其中：财政拨款收入1028.82万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1023.25万元，其中：基本支出214.45万元，占比20.96%；项目支出808.79万元，占比79.04%

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1028.82万元、支出总计1023.25万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加296.45万元，增加40.48%，财政拨款支出总计增加276.11万元，增长36.96%。主要原因是事务中心成立于2019年4月，业务刚开展，诸多业务2020年才正式运行。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1023.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加296.45万元，增长40.48%。主要原因是2020年公务用车 信息化建设不台和社会购买服务较上年大幅增加，2020年承办了全国农民丰收节。其中，人员经费190.42万元，占比18.6%，日常公用经费28.67万元，占比2.80%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1023.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出943.67万元，占92.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.2万元，占3.54%；社会保障和就业（类）支出21.28万元，占2.08%；卫生健康（类）支出8.8万元，占0.86%；住房保障（类）支出13.3万元，占1.30%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出年初预算673.28万元，支出决算943.67万元，完成年初预算的140.16%，用于公务用车平台建设、社会购买服务、中国农民丰收节、两院物业管理。较2019年决算增加230.11万元，增长32.25%，主要原因事务中心成立于2019年4月，业务刚开展，诸多业务2020年才正式运行，用于公务用车平台建设、社会购买服务、中国农民丰收节、两院物业管理。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出214.45万元，其中：人员经费185.78万元，主要包括基本工资133.2万元，养老保险21.29万元，基本医疗保险8.64万元，其他保障经费1.36万元，住房公积金13.3万元，家庭和社会补助4.64万元；公用经费28.67万元，主要包括取暖费26.05万元，工会经费1.31万元，福利费1.31万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为92.23万元，完成预算的92.23%，比上年减少40.62万元，下降30.58%，原因是：一是接待经费减少，二是疫情原因。其中：公务用车购置及运行费支出决算44.25万元，占比47.98%，比上年减少25.65万元，下降36.70%；公务接待费支出决算47.98万元，占52.02比%，比上年减少14.97万元，下降23.78%。接待批次      接待人数    具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	92.2	132.8	40.6	30.57
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费	44.25	69.89	25.64	36.68
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	44.25	69.89	25.64	36.68
公务接待费	47.98	62.94	14.96	23.76

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出28.67万元，比2019年增加25.84万元，增长913.07%。主要原因是：本单位2019年4月才成立，是新成立单位，人员与业务都刚开始运行。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度，政府采购支出总额21.87万元，其中：政府采购货物支出21.87万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆30辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是用于全县公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计			2222802
1	土地
2	房屋	11	20850
3	通用设备	132	2049747
4	专用设备	1	16200
5	家具、用具、装具	187	136005
6	无形资产

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和100万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金808.79万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。

　　组织对“全国农民丰收节”“公务用车社会购买”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出710万元。从评价情况来看，经过事务中心全体人员的努力，达到了节约财政资金，做到了事半功倍，收到了很好的经济效益和社会效益。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映“全国农民丰收节”“公务用车社会购买”“县委县政府两院物业管理”项目。

　　“全国农民丰收节”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为54.3万元，执行数为54.3万元，完成预算的100%。“公务用车社会购买” 项目自评得分为92分。全年预算数为131万元，执行数为131万元，完成预算的100% “县委县政府两院物业管理”项目，项目自评得分为94分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%.

　　（绩效评价报告以附件形式公开,）

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。