一、主要职能    

    征集、整理、编纂本县中共地方党史资料，普查、保护全县革命遗址遗迹；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

    二、部门决算单位和人员构成情况

纳入本套表部门决算汇编范围的单位1个：

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委党史研究室		4		4	8		4	4

第二部分 2017年度部门决算报表（详见附件9张表）

一、收入支出决算总表           

二、收入决算表                 

三、支出决算表                 

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

八、 政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表             

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分、2017年度部门决算情况说明 

 一、年度收支情况：

    2017年度收入 65.16 万元，比上年度增长1.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 65.16 万元，比上年度增长1.8 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年度持平。

    2017年度支出64.78万元，比上年度增长 13.6 %。其中：基本支出59.64万元，比上年度增长 19.3 %；项目支出5.14万元，比上年度减少26.6%。增加因素有：工资标准提高、增加交通补贴。

    1、基本支出59.64万元。其中：人员经费 48.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助；公用经费10.8万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车维护费、其他交通服务费、其他商品和服务支出等。

2、项目支出5.14万元。其中：党委办公厅（室）及相关机构事务5.14万。

二、“三公”经费、机关运行费支出情况：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0
其中：因公出国（境）费	0
公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
公务接待费	0
2.机关运行经费	7.45

我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费、机关运行经费，全年实际支出比上年有所节约。

１、公务用车购置：全年公车购置0台，年末车辆保有量0台。公车运行维护费支出0万元，与上年持平。

2、公务接待费0万元，较上年减少0.22万，全年接待 0 批次，共 0 人。减少原因：严格预算控制，在实际执行中厉行节约。

3、机关运行经费：主要为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。2017年机关运行经费支出7.45万元，比上年增加 6.57 万元。增加原因：我单位2016年从县委分出单独报表。

三、政府采购情况：

2017年采购支出总额0万元，我单位本年无政府采购支出

四、固定资产占用情况：

                                                  单位：元

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	价值
合计		3	9880
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	车辆	0	0
4	通用设备	2	8400
5	专用设备	0	0
6	家具、用具、装具	1	1480

五、绩效评价情况：我单位本年无绩效评价项目

第四部分、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    8、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

    9、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    10、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    11、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    12、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

文件名 : 中共稷山县委党史研究室2017年部门决算.XLS