第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　征集、整理、编纂本县中共地方党史资料，普查、保护全县革命遗址遗迹；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

　　二、部门决算单位机构设置以及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县委党史研究室				18	12				12

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计164.89万元、支出总计171.04万元。与2018年相比，收入总计增加94.88万元，增长135.52%，支出总计增加102.61万元，增长149.95%。主要原因是本年机构改革县志办和党史办合并为中共稷山县委党史研究室，在职人员工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计164.89万元，其中：财政拨款收入164.89万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计171.04万元，其中：基本支出136.35万元，占比79.72%；项目支出34.69万元，占比20.28%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计164.89万元、支出总计171.04万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加94.88万元，增长135.52%，财政拨款支出总计增加102.61万元，增长149.95%。主要原因是本年机构改革县志办和党史办合并为中共稷山县委党史研究室，在职人员增加，工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出171.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加102.61万元，增长149.95%。主要原因是本年机构改革县志办和党史办合并为中共稷山县委党史研究室，在职人员和工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险，工作经费增加等。其中，人员经费128.96万元，占比75.40%，日常公用经费42.07万元，占比24.60%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出171.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.55万元，占82.17%；社会保障和就业（类）支出16.66万元，占9.74%；卫生健康（类）支出5.4万元，占3.16%；住房保障（类）支出8.43万元，占4.93%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出140.55万元，完成预算的104.58%；208社会保障和就业支出16.66万元，完成预算的100%；210卫生健康支出5.4万元，完成预算的100%；221住房保障支出8.43万元，完成预算的100%；其中：

　　  行政运行85.96万元，用于工资及日常公用经费。较2018年增加36.59万元，增长74.12%，主要原因：本年机构改革县志办和党史办合并为中共稷山县委党史研究室，在职人员和工资增加，工会和福利费相应增加，本年新增工伤保险等。

　　  一般行政管理事务5.05万元用于单位工作经费。较2018年增加4.27万元，增长547.44%，主要原因：单位公用经费和差旅费有所增加等。

　　  归口管理的行政单位离退休0.78万元用于离休人员工资。较2018年增加0.78万元，增长100%，主要原因：本年机构改革县志办和党史办合并为中共稷山县委党史研究室离退休人员及离休费较去年有所增加。本年新增科目，2018年度在社会保障和就业支出核算。

　　  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.70万元用于在职人员养老保险。较2018年增加14.70万元，增加100%，主要原因：本年机构改革县志办和党史办合并为中共稷山县委党史研究。本年新增科目，2018年度在社会保障和就业支出核算。

　　    行政、事业单位医疗5.25万元用于行政在职人员医疗保险。较2018年增加2.8万元，增长114.28%，主要原因：本年机构改革县志办和党史办合并为中共稷山县委党史研究。本年新增科目，本年新增生育保险，在此科目下核算。

　　  其他行政事业单位医疗支出0.14万元用于事业在职人员医疗保险。较2018年增加0.14万元，增长100%，主要原因：本年大病医疗保险在此科目下核算。

　　  住房公积金8.43万元用于在职人员住房公积金。较2018年增加4.34万元，增长106.11%。增加原因：本年机构改革县志办和党史办合并为中共稷山县委党史研究。人员增加。

　　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出171.04万元，其中：人员经费128.96万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离休费以及抚恤金等；公用经费42.07万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度本单位无“三公”经费支出

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出7.39万元，比2018年增加0.94万元，增加14.57%。主要原因是：本年机构改革县志办和党史办合并为中共稷山县委党史研究，人员增加。

　　基本支出中的办公费、印刷费、差旅费，均有所增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0              万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计		72	74870	17823.72	57046.07
1	土地、房屋及构筑物	0	0	0	0
2	通用设备	16	54930	15787.18	39142.61
3	专用设备	0	0	0	0
4	家具、用具、装具	56	19940	2036.54	17903.46
5	无形资产	0	0	0	0

　　截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　 

文件名 : 2019年度中共稷山县委党史研究室.XLS