第一部分　　概况

　　一、部门主要职责

　　负责县直机关发展党员、党费收缴、党员组织关系接转，统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　二、部门决算单位机构设置及人员构成情况

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政 在职	工勤在职
中共稷山县直属机关工作委员会	6	6			4	4	4

　　第二部分　　2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表                         公开01表

　　二、收入决算表                               公开02表

　　三、支出决算表                               公开03表

　　四、财政拨款收入支出决算总表                 公开04表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）     公开05表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）     公开06表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     公开08表

　　九、部门决算公开相关信息统计表               公开09表

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计37.32万元、支出总计26.43万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计37.32万元，其中：财政拨款收入37.32万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计26.43万元，其中：基本支出13.88万元，占比52.52%；项目支出12.55万元，占比47.48%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计37.32万元、支出总计26.43万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出26.43万元，占本年支出合计的100%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出26.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.77万元，占89.94%；社会保障和就业（类）支出1.31万元，占4.96%；卫生健康（类）支出0.53万元，占2%；住房保障（类）支出0.82万元，占3.1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本年201一般公共服务支出23.77万元； 208社会保障和就业支出1.31万元， 210卫生健康支出0.53万元；221住房保障支出0.82万元。其中：

　　  行政运行11.21万元，用于工资及日常公用经费。  一般行政管理事务12.55万元用于单位工作经费。

　　  机关事业单位基本养老保险缴费支出1.31万元用于在职人员养老保险。

　　  行政单位医疗0.52万元用于行政在职人员医疗保险。

　　  其他行政事业单位医疗支出0.01万元用于在职人员大病保险。

　　  住房公积金0.82万元用于在职人员住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出13.88万元，其中：人员经费12.79万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费；公用经费1.09万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、工会经费以及公车补助等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，其中：公务接待费支出决算0.04万元，占比100%，因我单位是2019年机构改革新成立单位，市直工委对我单位情况进行考核，故有国内公务接待1批次，共4人。具体情况如下：

项目	本年	上年	比上年增减	增减％
1.“三公”经费支出	0.04		100	100
其中：因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待费	0.04		100	100

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出1.09万。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出6.62万元。

      （三）国有资产占用情况说明 

行号	卡片分类	期末日期
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			66229	3873.37	62355.63
1	土地、房屋及构筑物	0
2	通用设备	6	52499	3537.46	48961.54
3	专用设备	0
4	家具、用具、装具	20	13730	335.91	13394.09
5	无形资产	0

　截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

　　（四）预算绩效情况说明

　　我单位无绩效评价项目。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

文件名 : 中共稷山县直属机关工作委员会.XLS